Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Бизнес план разработки и выпуска реагента – деэмульгатора марки СНПХ-4315 для очистки отработанных вод на промышленных предприятиях путем

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.Алексеева»

Кафедра «Управление инновационной деятельностью»

Курсовой проект

по дисциплине

«Управление инновационными проектами»

на тему:

«Бизнес план разработки и выпуска реагента – деэмульгатора марки СНПХ-4315 для очистки отработанных вод на промышленных предприятиях путем разделения эмульсии масло - вода»

Работу выполнили:

ст. гр. 05-УИ

Зайцева Д.В.

Лешкович Т.Л.

Руководитель:

Вдовина С.Б.

Нижний Новгород

2009г.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

Резюме проекта……………………………………………………………..5
Анализ отрасли, рынка и управляющей компании

2.1 Описание отрасли……………………………………………………..8

2.2 Описание управляющей компании…………………………………10

2.3 Анализ рынка…………………………………………………………11

2.4 Анализ конкурентов………………………………………………….13

2.5 SТEP- анализ………………………………………………………….17

2.6 SWOT-анализ…………………………………………………………19

Описание продукта

3.1 Свойства и новизна продукта………………………………………..21

3.2 Оценка конкурентоспособности продукта……………………….....25

3.3 Дерево целей………………………….................................................26

Маркетинговый план

4.1 Концепция маркетинга проекта……………………………………..27

4.2 Программа маркетинга проекта……………………………………..29

4.3 Бюджет маркетинга проекта………………………………………..30

4.5 Ценообразование…………………………………………………….31

5. Производственный план

5.1 Мощность предприятия, производственный процесс……………34

5.2 Потребность в ресурсах……………………………………………39

5.3 СДР……………………………………………………………………42

5.4 Бюджет прямых и косвенных затрат………………………………43

Организационный план и управленческая команда

6.1 Организационная структура………………………………………44

6.2 Матрица ответственности…………………………………………45

6.3 Штатное расписание……………………………………………….47

6.4 Стимулирование труда…………………………………………….47

Финансовый план и прогнозы финансовых отчетов

7.1 Анализ движения денежных средств………………………………48

7.2 ЧДД и ЧТС…………………………………………………………..49

7.3 Срок окупаемости……………………………………………………51

7.4 Отчет о прибылях и убытках………………………………………..52

7.5 Расчет коэффициентов финансовой оценки………………………..53

Финансовое обеспечение…………………………………………………54
Риски

9.1. Основные риски………………………………………………………55

9.2. Оценка рисков………………………………………………………..57

10. Заключение………………………………………………………………59

Список используемой литературы………………………………………….61

Введение

Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы.

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые положения, применимые практически во всех областях коммерческой деятельности и для разных фирм, но необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшить риск в достижении поставленных целей.

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций, в том числе и зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. Для этого необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), требующих инвестиций. Для этих и некоторых других целей применяется бизнес-план.

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития.

Бизнес-план является постоянным документом; он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где действует фирма.

Состав, структура и объем определяется спецификой вида деятельности, размером предприятия и целью составления. Чем крупнее фирма, тем сложнее ее функциональная деятельность, тем полнее разработка разделов плана.

Состав и структура бизнес–плана также зависит от размеров предлагаемого рынка сбыта, наличия конкурентов, а также перспективного роста создаваемого предприятия.

Естественно у небольшого предприятия бизнес–план проще по составу, структуре и объему, чем такой же план крупного производства.

В зависимости от цели составления бизнес–плана разделы могут разрабатываться с той или иной степенью конкретизации. Не существует жесткой формы и структуры плана.

Но, как правило, в разделах раскрывается основная идея и цель бизнеса, специфика продукта, оценка рынка, стратегия поведения фирмы, производственная структура.

После реализации бизнес-плана фирма обычно выйдя на устойчивый режим работ, вносит новые элементы планирования и организации производства.

1. Резюме проекта

Название организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Финеко»

Адрес:

603152, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Пролетариев, д.16

Тел./факс: +7 (831) 272-72-72

Директор предприятия: Иванов Иван Иванович

Руководитель проекта: Петров Петр Петрович

Таблица 1.1 Резюме проекта

Наименование проекта	Разработка и выпуск реагента – деэмульгатора марки СНПХ-4315 для очистки отработанных вод на промышленных предприятиях путем разделения эмульсии масло - вода
Отрасль	Химическая промышленность, производство химических реагентов

Общество с ограниченной ответственностью «Финэко» предлагает выпустить на рынок флокулянт собственного производства – деэмульгатор СНПХ-4315, направленного на очищение сточных вод (разделение эмульсии вода-масло) посредством загрузки предлагаемого во флотатор или емкость из расчета (в среднем) 50 литров на 1000л. эмульсии и зависит от содержания масла в эмульсии. Затем вся смесь перемешивается воздухом или мешалкой и далее отправляется на сепаратор или на декантацию. Вода отделяется от масла и отправляется на механическую очистку от твердых веществ. Выделившееся масло собирается и отправляется в качестве добавки в печное топливо.

Предлагаемый флокулянт действительно является новым, отличающимся от всех существующих следующими качествами:

Доступное сырье.
Простая технология приготовления, которая может быть быстро смонтирована и пущена в производство.
Не подконтрольность Ростехнадзору.
Отсутствие опасных факторов производства.
Реагент готов к применению.
Сырье и реагент пожаро - взрывобезопасны.
Не требуется высококвалифицированного персонала.
Спрос на данный вид реагентов в связи с ужесточением экологических норм и увеличением стоимости пожаро-хозяйственной воды.
Широкий спектр применения:

-машиностроение;

-моторные заводы;

-железнодорожные депо;

-нефтебазы;

-нефтеперегонные заводы;

-мазутное хозяйство заводов и ТЭЦ.

Предлагаемый реагент СНПХ-4315 является одним из видов флокулянтов и представляет собой водный раствор. По флокулирующим свойствам он уступает импортным флокулянтам, но его свойства можно усилить путем добавления небольшого количества импортных добавок.

Рис.1.1 Деэмульгатор СНПХ-4315

Эффективное использование деэмульгаторов предполагают более точное, чем ранее, определение круга технологических задач, решаемых с помощью реагентов и других средств интенсификации разрушения эмульсий.

Цена реагента ниже цены аналогичных реагентов на 10-20% при одинаковых нормах расхода и составляет 50 руб./кг. При использовании импортных добавок цена может возрасти на 10% но нормы расхода будут снижены на 40-45%. Это подтверждает перспективность разработки. Реагент СНПХ-4315 почти полностью переходит в масло и не загрязняет сточную воду.

У данного проекта есть потенциальные потребители: производители бумаги, сахара, латекса, нефтедобывающие и нефтеобрабатывающие предприятия, предприятия гидрометаллургии и др.

Технология применима для ликвидации замазученных нефтью и нефтепродуктами во всех регионах Земного шара и безопасна для людей

Цель проекта: разработка и получение недорогого реагента с несложной технологией производства с возможностью применения на существующих заводских очистных сооружениях.

Стратегические цели проекта:

Расширение ассортимента выпускаемых реагентов за счет выпуска реагентов для бумажной промышленности, суконных и шерстяных фабрик, сахарных заводов;
Увеличение объема выпуска реагентов на 25% ежегодно.

Объем требуемых инвестиций составляет 1500 000 млн. руб.

Ожидаемая чистая прибыль от реализации проекта за 4 квартала 900 000 руб. через 2 года после запуска проекта.

Срок окупаемости 9 месяцев.

2. Анализ отрасли, рынка и управляющей компании

2.1 Описание отрасли

Химический комплекс Нижегородской области - базовый сегмент экономики, закладывающий основы ее долгосрочного и стабильного развития. Потребителями его продукции являются практически все отрасли промышленности, сельского хозяйства, сфера услуг, торговля, наука, культура и образование, оборонный комплекс. От его состояния и развития зависит уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики региона в целом.

По данным за прошлый год, в структуре промышленности по объему товарной продукции удельный вес химической и нефтехимической промышленности составляет приблизительно 5,4%. В отрасли сосредоточено около 4,5% основных производственных фондов промышленности страны, а предприятия обеспечивают примерно 4,7% общероссийского объема валютной выручки.

В химической индустрии Нижегородской области насчитывается около 27 крупных и средних промышленных предприятий и 9 научных и проектно-конструкторских организаций.

Доля химической продукции в общих объемах продаж российских нефтяных и газовых компаний составляет около 3%, тогда как у зарубежных она близка к 30%.

Ежегодный прирост продукции (4-6%) происходит за счет экспортабельной ее части - удобрения, каучуки и др. Большая доля в этом приросте - цена природного газа, позволяющая отдельным видам химической продукции быть конкурентоспособной на мировом рынке.

В отрасли созданы такие крупные корпоративные структуры, как "Сибур", "ЛУКОЙЛ-Нефтехим", "Татнефть", "Фосагро", "Еврохим", "Акрон", "Амтел" и другие, на которых выпускается свыше 50% минеральных удобрений, около 40% полимерных материалов, 82% легковых и 95% грузовых автомобильных шин.

Но, несмотря на эту положительную динамику, отрасль находится на 20м месте в мире по объему производства и на 11м - по объему продукции на душу населения.

В последние годы имеет место тенденция замедления темпов роста. Особую озабоченность вызывает прекращение производства многих видов продукции для оборонных отраслей промышленности. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных композиционных материалов для авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности.

Дальнейшее развитие химического комплекса сдерживается целым рядом факторов: недостаточным уровнем научно-технических разработок и их внедрением в промышленность; отсталостью технологий и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции; ужесточением конкуренции на внешнем и внутреннем рынках; диспаритетом цен и тарифов на продукцию естественных монополий; высокой степенью физического и морального износа оборудования, дефицитом инвестиционных ресурсов; нестабильным обеспечением отрасли углеводородным сырьем (природный и сжиженный газ), на базе которого производится до 80% химической и нефтехимической продукции, и рядом других факторов.

Поддерживать высокие темпы роста и дальше отрасль не сможет физически. По большинству важнейших товарных позиций расти просто некуда - мощности предприятий загружены более чем на 80-90%.

В рамках выбранных направлений предусматривается решение следующих основных задач:

- насыщение рынка конкурентоспособной продукцией, формирование экспортного потенциала и развитие импортозамещающих производств, главным образом за счет более глубокой переработки сырья и использования наукоемких и ресурсосберегающих экологически чистых технологий;

- создание и обновление производственных мощностей с целью выпуска востребованной рынком продукции;

- обеспечение потребности в материалах стратегического назначения;

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по приоритетным направлениям;

- существенное улучшение подготовки высококвалифицированных кадров и воссоздание отраслевой системы повышения квалификации специалистов для химических и нефтехимических предприятий.

2.2 Описание управляющей компании

ООО «Финеко»

Биография завода неразрывно связана с развитием отечественной химической промышленности. "Финеко" на 15 лет старше Дзержинска, и именно благодаря "Финеко" город стал крупнейшим городом химиков.

История предприятия начинается с 25 сентября 1915 года.

В октябре 1916 года были пущены первое производство серной и азотной кислоты.

Возрождение предприятия началось в 2004 году.

30 апреля 2004 года имущественный комплекс «Финеко» был продан на торгах. На предприятие пришел новый собственник и с этой даты началась новая жизнь одного из старейших химических предприятий России. В настоящее время 100 % ООО "Финеко" принадлежит компании "Petrochemikal Holding" (Австрия).

Летом 2004 года была разработана и утверждена стратегическая программа развития предприятия, включающая в себя три основных этапа.

I-й этап. 2004-2005 гг. Капитальный ремонт, восстановление и пуск производств. Оптимизация производственно-технической структуры. Восстановление утраченных рыночных отношений. Модернизация существующих производств. Начало финансирования инвестиционных проектов второго этапа.

II-й этап. 2006-2007 гг. Строительство и ввод в эксплуатацию новых производств (производство сложных полиэфиров - лаков (30 тысяч тонн в год), производство эмалей и красок (25 тысяч тонн в год), новое производство труб из ПВХ (15 тысяч тонн в год), новое производство цианистых соединений (40 тысяч тонн в год).

Диверсификация бизнеса. Выход на новые рынки продаж. Повышение эффективности производственной деятельности.

III-й этап. 2008-2011 гг. Строительство и ввод в эксплуатацию нового производства цианистых солей (40 тысяч тонн в год). Стратегические инвестиции - создание нового полиуретанового комплекса, включающего собственное сырьевое обеспечение и производство конечной продукции из полиуретанов, с использованием самых современных технологий ведущих мировых фир, в том числе "Lurgi", "Uhde", "Davy", "Chemature Engineering". Организация новых крупнотоннажных производств с использованием самых современных технологий на рынке: Chemature Engineering, BorsodChem, Davy, Uhde, Lurgi.

В условиях экономической нестабильности в стране "Финеко" неимоверными усилиями удалось не только сохранить производства, но и освоить новые виды продукции, не уступающие мировым аналогам. Выпускаемая сегодня продукция "Финеко" нашла широкое применение в машиностроении, энергетике, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении и производстве товаров народного потребления.

2.3 Анализ рынка

Что же касается рынка потребителей реагента, то он состоит из предприятий, где хранятся, транспортируются, перерабатываются нефте- и маслосодержащие продукты. На моторных и машиностроительных заводах используют в больших количествах смазочно-охлаждающую жидкость, которая содержит масло. На металлургических заводах при прокатке металла так же используют маслосодержащую охлаждающую жидкость.

Список заводов-потребителей реагента по Нижегородской области:

ЗАО «ВАРЯ» Н.Новгород
«ГАЗ» Н.Новгород
«ЗМЗ» Заволжье
«ПАЗ» Павлово
«Гидроагрегат» Павлово
«Железнодорожное депо» Н.Новгород
«Мазутное хозяйство ТЭЦ и заводов» Область
«Завод мостов» Н.Новгород
«Завод коробок передач» Н.Новгород
«Металлургический завод» Выкса
«Завод медицинского оборудования» Ворсма

Ориентировочный объем потребления объектов данными предприятиями составляют около 20 тонн в месяц.

За 2007-2008г. Заметно выросло потребление различных флокулянтов. Связан это с ужесточением природоохранного законодательства и увеличением стоимости воды. В среднем один завод потребляет 2-3 тонн флокулянта в месяц на очистку маслосодержащих сточных вод. Условно принимаем, что количество заводов, заинтересованных в реагенте составляет около 50 по Нижегородской области.

В связи с тем, что растет основной потребитель флокулянтов – нефтяная промышленность, следовательно, и растет потребность в производстве флокулянтов.

Рис.2.1 Развитие химической и нефтехимической отрасли

По России принимаем условно 200 городов с аналогичным потреблением, поэтому расчетный объем потребления реагента по России составит около 20 тысяч тонн в месяц.

2.4 Анализ конкурентов

На сегодняшний день на российском рынке флокулянтов/коагулянтов представлено порядка 106 организаций. Однако существенную конкуренцию нашей организации составляют НПП КФ «Росфлок», ЗАО Неохима «ЭПАМ», ЗАО MSP «Праестол».

Научно-производственное предприятие ООО НПП "КФ» специализируется на производстве реагентов для обезвоживания осадков сточных вод. Многолетний опыт, испытанные технологии и постоянный поиск нового, позволил повысить конкурентоспособность выпускаемых ранее и разработать ряд новых продуктов, не производимых на территории России и стран СНГ.

На предприятии производится РОСФЛОК (российский флокулянт) различных марок:

РОСФЛОК КВП (анионная эмульсия) - высокомолекулярный частично гидролизованный эмульсионный поликриламид. Эмульсия сохраняет текучие свойства при низких температурах (до -35°С) и имеет высокую скорость растворения в воде, что позволяет работать с нею в сложных климатических условиях. Применение эмульсии Росфлок КВП в глинистых буровых растворах сводит к минимуму проблему сужения ствола скважины, вымывания стенок и предотвращает налипание разбуренной породы на стабилизатор и долото. Эмульсия Росфлок КВП позволяет полностью очищать горизонтальные скважины от выбуренного шлама, укреплять стенки скважины, снижать коэффициент трения между стенкой и трубой, исключать другие осложнения, обычно возникающие при строительстве магистральных трубопроводов большого диаметра.
РОСФЛОК ПВ (анионная эмульсия). Используется в качестве эффективного стабилизатора и понизителя водоотдачи пресных и высокоминерализованных систем буровых растворов на водной основе. Применение эмульсии Росфлок ПВ обеспечивает устойчивость ствола скважины, стабильность буровых растворов, снижает до минимума проникновение фильтрата в потенциально продуктивные горизонты, позволяет регулировать реологию раствора. Эмульсия Росфлок ПВ сохраняет текучие свойства при низких температурах (до -35°С) и может вводиться непосредственно в бентонитовую дисперсию.
РОСФЛОК КФ (высокомолекулярная катионная эмульсия). Применяется для: очистки буровых растворов от минерально-органической фазы с любой, самой устойчивой, коллоидной фазой; обезвоживания осадков коммунальных стоков на любому типе фильтрующего оборудования, а также на любых типах центрифуг; очистки оборотных вод от нефтесодержащих и минеральных взвесей в установках напорной флотации; осветления оборотных вод от шламов в угледобывающей и горнохимической отраслях. Время растворения эмульсии Росфлок КФ, несмотря на высокий молекулярный вес, не превышает 10 минут.

ЗАО «Неохима» работает на российском рынке уже более 15 лет. Одним из новых направлений деятельности данной организации является производство жидких органических коагулянтов и флокулянтов для очистки хозяйственно-питьевых и сточных вод с минимальными затратами, эффективных полимерных добавок в нефтедобыче, горно-обогатительной и целлюлозно-бумажной промышленности.

ЗАО MSP «Праестол» - совместное российско-германское предприятие "ЗАО "Компания "Москва-Штокхаузен-Пермь" (MSP) было создано в 1995 году с целью производства и внедрения современных флокулянтов типа "Праестол" в различные экологические процессы. Выпуск полимеров производится по непрерывной технологии, позволяющей получать полимеры с любыми заданными свойствами: вязкостью, молекулярной массой, активностью.

В настоящий момент выпускается 26 марок Праестола с расфасовкой в мешки 25 кг и Биг-Бэги 500 - 625 кг.

Флокулянты "Праестол" предназначены для интенсификации процессов очистки воды, уплотнения и обезвоживания осадков. Интенсификация осаждения твердых частиц обусловлена комплексным воздействием флокулянтов:

как электролиты они уменьшают электрический потенциал на поверхности частицы, и частица приобретает склонность к объединению с подобными;
как полимер флокулянт объединяет эти частицы в крупные образования - флокулы, скорость осаждения которых в десятки и сотни раз больше, чем у исходных частиц.

Флокулянты применяются в коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности (горнодобывающая, целлюлозно-бумажная, нефтехимическая и др.) для очистки сточных вод, обезвоживания шламов, подготовки питьевой и технической воды. Некоторые марки "Праестола" применяются в других технологических процессах:

получения бумаги в качестве средства, удерживающего мелкое волокно;
бурения скважин в нефтяной и газовой промышленности в качестве загущающего компонента буровых растворов;
повышения нефтеотдачи и ремонта скважин за счет применения специальных гелеобразующих составов на основе полиакриламида.

Экологический эффект от применения флокулянтов:

повышение эффективности первичной очистки стоков на очистных сооружениях промышленных предприятий и, как следствие, снижение нагрузки на городские очистные сооружения;
повышение степени очистки сточных вод, выпускаемых в водоемы;
уменьшение площадей, загрязняемых городскими стоками (т.н. иловых полей) за счет обезвоживания сточных вод с помощью флокулянтов и компактного складирования обезвоженного кека;
обезвоживание существующих иловых отложений, являющихся источником вторичного загрязнения окружающей среды;
разделение нефтешламов, очистка площадей, занимаемых нефте- и мазутошламами;
очистка заболоченных водоемов.

Все флокулянты марки "Праестол" имеют гигиенические сертификаты Госсанэпиднадзора России и вошли в рекомендации по применению в питьевом водоснабжении.

2.5 STEP - анализ

Таблица 2.1 STEP-анализ отрасли

Бизнес план разработки и выпуска реагента – деэмульгатора марки СНПХ-4315 для очистки отработанных вод на промышленных предприятиях путем 📙 Курсовая → 🆔 39483