Бизнес-план внедрения новой услуги на предприятии ОАО "Алтайавтотехобслуживание"

Содержание 
 

1 Резюме………………………………………………………………………… 4

2 Описание проекта………………………...……………………………………5

3 Анализ рынка сбыта……………………………………………………….…..8

4 Оценка конкурентов….………………………………......…………………..10

5 План маркетинга...……………………………………......…………………..13

6 Организационный план………………………………………………………15

7 Производственный план…….…………………………………………….....17

8 Юридический  план………………………………………………….………..19

9 Оценка риска……………………...…………………………………………..20

   9.1 Возможные  риски…………………...………………………….………...20

   9.2 Основные способы снижения риска проекта…….…………………......20

10 Финансовый  план…………………………………….……………………...22

   10.1 Показатели  прибыли……………………………….……………………22

   10.2 Показатели рентабельности.……………………….…………………...23

   10.3 Показатели периода окупаемости……….……….………………….....24

   10.4 Точка безубыточности……………………………….………………….25

Список используемой литературы……………………….……………………27

Приложение А  – Организационная структура ОАО "Алтайавтотехобслуживание"…........................................................................28

Приложение Б – График точки безубыточности  …………….……….…..…29

Приложение В  – Слайды ……………………………………………………...30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1 Резюме 

      Целью данной работы является расширение круга оказываемых услуг ОАО "Алтайавтотехобслуживание" за счет внедрения новой услуги – аэрографии.

      Этого можно достичь путем добавления в персонал кузовного участка  художника-аэрографа и помощника  художника-аэрографа, закупки требуемого оборудования и соответствующего юридического оформления.

      Для реализации данной инновации необходимы инвестиции в размере 3 902 260, которые выделит само предприятие.

      Простой период окупаемости инвестиций составит 15 месяцев, дисконтированный период окупаемости - 5 месяцев.

      Рентабельность  инвестиций показывает, какую прибыль  приносит каждый вложенный в инвестиции рубль.

      Ри = 80 %

      Значение  коэффициента рентабельности услуг  показывает, какой результат имеет  предприятие с каждого рубля реализованной услуги по себестоимости.

      Ру  = 82 %.

      Значение  коэффициента рентабельности продаж показывает, какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля реализованных услуг.

      Рп = 41% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 Описание проекта 

      Цель  данной работы – внедрение оказания услуг аэрографии на предприятии "Алтайавтотехобслуживание".

      Аэрография - это нанесение рисунка на поверхность  с помощью аэрографа. Это может быть как поверхность автомобиля, мотоцикла, так и компьютера, скейтборда, телефона и пр.

      Нас интересует аэрография автомобилей.

     Этапы нанесения рисунка на автомобиль.

     1. Разработка дизайна. Определить, какой рисунок нанести на автомобиль, одна из самых сложных задач. От этого зависит конечный результат проекта. В разработку дизайна входят такие задачи, как:

  определение темы рисунка

  определение пропорций

  выбор цветовой гаммы

  выбор стиля рисунка

      2. Подготовка поверхности. От качества подготовленной поверхности будет зависеть и качество выполненной работы в целом. Если автомобиль был в эксплуатации, то, как правило, на его поверхности можно обнаружить различные дефекты (сколы, царапины, вмятины). Перед нанесением рисунка все недочеты должны быть исправлены, чтобы поверхность стала идеальной.

     3. Нанесение рисунка. При необходимости изготовляются трафареты и заготовки, после чего наносится сам рисунок.

     4. Покрытие лаком и полировка поверхности. После того как рисунок готов, поверхность покрывается лаком, который защищает рисунок от повреждения и придает ему насыщенность и глубину. На этом многие останавливаются. Но так как рисунок - это дополнительный слой краски, то после нанесения лака образуются ступеньки. Чтобы их не было, поверхность полируется. После полировки поверхность становится, как зеркало.

      Планируется расширить услуги ОАО "Алтайавтотехобслуживание" за счет оказания услуг аэрографии (или внешнего тюнинга). Мы сможем этого достичь с помощью расширения функций кузовного участка, путем добавления в персонал данного участка художника-аэрографа, помощника художника-аэрографа и приобретения оборудования для аэрографии:

- Полный  набор художника-декоратора ASTUROMEC DECOR BAG

- Аэрограф SATA Graf2.

      Остальные необходимые ресурсы уже имеются.

         Открытое акционерное  общество "Алтайавтотехобслуживание" представляет собой станцию технического обслуживания автомобилей, которая  относится к категории средней  комплектности городской станции  технического обслуживания. Располагается на улице Северо-Западной 15. Имеет мощность в 50 постов технического обслуживания и ремонта, а площадь занимаемой территории составляет 1,42 га. Предлагаются услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, а также их диагностированию.

         В структуру СТО  входят зоны ТО и ремонта, кузовной цех, моторный, агрегатный, карбюраторный, шиномонтажный участки и участок электрооборудования. Предлагается участок мойки, ошиповка, антикоррозийное покрытие частей кузова, геометрия колес и их балансировка, подбор эмалей на компьютере, участок по ремонту машин иностранных марок, медницкие и аккумуляторные участки. На территории СТО имеются магазины, торгующие запасными частями к автомобилям, спецодеждой и инструментами.

      Предприятие автосервиса ОАО “Алтайавтотехобслуживание” не осуществляет продажу автомобилей, а значит и их гарантийное обслуживание. Основными клиентами предприятия являются владельцы поддержанных автомобилей. Производственные мощности предприятия позволяют обслуживать как отечественные, так и импортные автомобили. Данная СТО является крупнейшей в городе и имеет сильную конкурентную позицию.

      Аэрография  на автомобиле делается по следующей  схеме:

1. Подготовка поверхности автомобиля к рисунку
2. Нанесение рисунка
3. Лакировка автомобиля

Соответственно, стоимость строится из нескольких частей:

      Цены  устанавливаются исходя из цен конкурента. 
 

      3 Анализ рынка сбыта 

      В Барнауле с каждым годом росло  количество автомобилей, сейчас из-за финансового кризиса эта тенденция  снизилась, но все же в городе значительное количество автовладельцев. В Барнауле 85 организаций, занимающихся продажей автомобилей, и около 200 организаций по их обслуживанию.

      Аэрография  – это новый вид услуг еще  только начинающий развиваться.

      Наши  услуги будут направлены на две категории клиентов:

1. Молодые  люди от 22 лет со средним и  высоким уровнем дохода и личным автомобилем;

2. Организации, успешно функционирующие на рынке и уже достаточно известные, но нуждающиеся в дополнительной рекламе.

      Первая  категория выбрана исходя из потребностей современной молодежи выделятся, подчеркивать свой статус, свою индивидуальность. Вторая, из-за успешного развития рекламы на транспорте. Аэрография автомобиля компании позволит привлечь к ней внимание покупателей, выделит ее среди конкурентов. Это новое, уникальное предложение, новый взгляд на рекламу на транспорте, который обязательно привлечет внимание специалистов по рекламе и маркетологов.

      Население Барнаула около 650 тысяч человек, нашими клиентами могут стать около 0,04% населения (примерно 250 автовладельцев).

      По  данным опроса, проведенного на сайте  www.chameleonart.ru , из 152 респондентов 84 хотели бы нанести рисунок на свой автомобиль.

      В Барнауле около 7000 фирм, из них нас  интересуют следующие:

1. Туристические  фирмы (115)

2. Фирмы,  занимающиеся перевозками пассажиров (61)

3. Компьютерные  фирмы и магазины электроники  (200)

5. Частные  поликлиники (40)

6. Кондитерские  организации (6)

      Конечно, не все станут нашими клиентами, но все же прогнозируемое количество клиентов в первый год работы – примерно 30 фирм, большую часть которых составят туристические фирмы и фирмы, занимающиеся перевозками пассажиров.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      4 Оценка конкурентов 

      В Барнауле нет фирм, целенаправленно  занимающихся аэрографией автомобилей. Предприятие «Хамелеон» оказывает услуги аэрографии, но в основном специализируется на аэрографии моделей одежды, аксессуаров.

      Сравним характеристики ОАО"Алтайавтотехобслуживание"  и организации «Хамелеон»

    Таблица 1 – Оценка конкуренции

    Таблица 2 – SWOT-анализ

    Таблица 3 – SWOT-анализ

    Таким образом, у нас есть явное преимущество перед конкурентом. Все этапы нанесения рисунка могут осуществляться на нашем предприятии, у нас имеется лаборатория по подборке красок, диагностики автомобиля, участок устранения дефектов поверхности автомобиля. Мы планируем разработать рекламную политику, создать свой веб-сайт, что позволит нам стать известными.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      5 План маркетинга 

      Мы  выбираем стратегию роста, а именно, стратегию усиления позиции на рынке.

      Наши  конкуренты не уделяют должного внимания рекламе, значит, реклама – это  наш способ завоевания клиентов. Исходя из того, что наши потенциальные  заказчики – это автомобилисты, то и размещать рекламу следует на дорогах нашего города. Была выбрана наружная реклама в виде щитов – 5шт. размером 3x6.

      Наша  услуга направлена на две категории – фирмы и молодые люди со средним и высоким уровнем дохода с личным автомобилем, следовательно, и реклама должна отличаться по содержанию.

      Для фирм наружная реклама будет следующего содержания: необходимо привлечь какую-либо фирму (для примера возьмем туристическую  фирму «Робинзон»), которой мы бесплатно сделаем аэрографию на любом их транспорте, они оплатят только материалы, и на рекламном носители будет фотография тюнингованного автомобиля со слоганом «Хотите, чтобы ваша фирма выделялась?» или что-то в этом ключе.

      Для автовладельцев, реклама будет следующего содержания: молодой человек в каком-либо образе (дьявол, ангел, какое-либо животное - лев, тигр и др., какой-либо стихии) стоит рядом с автомобилем тюнингованным в соответствующей стилистике, слоган примерно такой: «Ваш автомобиль – отражение вашей индивидуальности».

      Затраты на изготовление рекламных носителей составит 35100:

- печать: 18000 (200 рублей за м², 5 плакатов площадью 18 м²)

- услуги  фотографа: 10000 (съемка и обработка)

- услуги  модели: 2000

- услуги  бодиарта: 1500

      Для размещения рекламы мы воспользуемся услугами рекламного агентства «Проспект». Монтаж выполняется бесплатно один раз в месяц.

      Таблица 4 – Затраты на размещение рекламных  носителей

      Для наших клиентов фирм при заказе аэрографии более двух машин предоставляется скидка 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      6 Организационный план 

      Дополненная двумя новыми сотрудниками организационная структура ОАО "Алтайавтотехобслуживание" представлена в Приложении А.

      Расчет  фонда заработной платы за год.

      Оплата труда художника-аэрографа и помощника художника-аэрографа смешанная, им назначен оклад 10000 рублей и 7000 рублей соответственно и процент от оказываемых услуг:

- художник-аэрограф  – 20%

- помощник  художника-аэрографа – 7%

      Прогнозируемая  прибыль за год составляет 7750000 рублей 

          Таблица 5 – Заработная плата художника – аэрографа по месяцам

      Таблица 6 – Заработная плата помощника  художника – аэрографа по месяцам

      Таким образом, фонд заработной платы равен:

      Ф = 2265540

      Такая высокая оплата труда необходима, т.к. это довольно редкие профессии, требующие высокой квалификации и специальных умений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      7 Производственный план 

      Прогноз объема оказания услуг на год.

      Мы  учитываем только прибыль за оказание услуг аэрографии, без учета стоимости  подготовки и лакировки, т.к. эти  деньги будут получать другие отделения, и без учета затрат на материалы (краску), т. к. эти ресурсы также  принадлежат другому (кузовному) участку.

          В среднем внешний тюнинг машины стоит 25000 рублей.

          Таблица 7 – Прогноз объема оказываемых услуг

      Предполагаемая  прибыль за первый год работы составит 7 750 000 рублей.

      Единовременные затраты состоят из затрат на изготовление рекламы и приобретение необходимого оборудования и спецодежды:

1) Полный набор художника-декоратора  ASTUROMEC DECOR BAG – 10 580 руб.