Бізнес-план спортивно-розважального клубу

Київський національний авіаційний університет

Інститут післядипломного  навчання

Спеціальність Менеджмент організацій і адміністрування

Курс ІІ група___________  семестр І

З А В Д А Н  Н Я НА КУРСОВУ РОБОТУ

з менеджменту підприємницької  діяльності

Дмитренко Юлії Вікторівни

(прізвище, ім’я, по-батькові слухача)

Тема роботи  Бізнес-план спортивно-розважального клубу

Термін здачі _____________________________________________

Зміст курсової роботи (план)

1. Титульна сторінка.

2. Резюме

3. Опис виду діяльності.

4. План маркетингу.

5. Виробничий план.

6. Організаційний план.

7. Фінансовий план.

8. Страхування ризиків.

9. Додатки.

Дата видачі завдання____________________________________

Слухач                                /підпис/

Науковий керівник                              /підпис/

Національний  авіавційний університет

Інститут післядипломного  навчання

Кафедра подовженої професіональної підготовки

 

К У Р С О В  А   Р О Б О Т А

з  менеджменту  підприємницької діяльності

БІЗНЕС-ПЛАН

СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО КЛУБУ

 

 

Слухач ІІ курсу _____групи

спеціальності «Менеджмент організацій

і адміністрування»

заочної форми  навчання

Дмитренко Юлія Вікторівна

                                                                                 (прізвище, ім’я, по-батькові)

                                                    

Науковий керівник Мединець Н. Г.

                                                                                                  (учений ступінь, звання, прізвище та ініціали)

 

Робота надійшла до ІПН __  __ 2012 р. і зареєстрована під № __

Роботу перевірено і  _____________________  __  __ 2012 р. ____

Роботу захищено з оцінкою ______________  __  __ 2012 р. _____

К и  ї в – 2012

 

 

БІЗНЕС-ПЛАН

 

Тема проекту:

 

• назва підприємства: "Більярд-клуб"
• місцезнаходження: м. Київ, Подільський р-н, вул. Фрунзе,2
• юридична адреса підприємства: 01004, Київ, вул. Фрунзе, буд. 2 офіс 6
• номери телефонів, адреса електронної пошти:тел (044)222-45-12, (097)456-43-68, e-mail: [email protected]
• Прізвище, ім’я, по батькові особи, з якою можна контактувати:   Дмитренко Юлія Вікторівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: Дмитренко Ю. В.

Керівник проекту: Мединець Н.Г.

 

ЗМІСТ

1. Резюме……………………………………………………………..5
2. Опис виду діяльності……………………………………………..7
3. План маркетингу…………………………………………………10
4. Виробничий план………………………………………………...13
5. Організаційний план……………………………………………..17
6. Фінансовий план………………………………………………….20
7. Страхування ризиків……………………………………………..23
8. Додатки
9. Список використаних джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

Київ є одним із міст Європи, в якому постійно зростає кількість людей, які стають матеріально забезпеченими і здатними витратити певну кількість грошей на проведення свого дозвілля.

За останні 2 роки стали надзвичайно популярними нічні клуби, що пропонують клієнтам страви різних кухонь, спиртні напої, музичні програми та інші види розваг.

У денний час  все більше число успішно працюючих  людей стало приділяти свою увагу  спорту, підтримці гарної фізичної форми, відвідуючи при цьому тенісні корти, басейни, тренажерні зали. Можна сказати, що ведення здорового способу життя стає гарною звичкою.

На тлі постійно зростаючого числа людей, здатних оплачувати свої розваги і завантаженості вже існуючих місць відпочинку надзвичайно привабливо виглядає створення місця, в якому б поєднувалися, як спортивні, так і розважальні послуги, що здатні задовольнити клієнтів.

Таким чином, цілями представленого бізнес-плану є:

• Розробка і опис шляхів створення організації, що надає спортивні та розважальні послуги, визначення її організаційно-правової форми,
• Визначення передбачуваного місця положення організації на ринку (ринкової ніші),
• Опис послуг, які організація надаватиме споживачам,
• Аналіз доцільності створення подібної організації з точки зору рентабельності і прибутковості,
• Вибір оптимальних шляхів вирішення поставлених в бізнес-плані завдань,
• Розробка конкретних заходів, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану.

Справжній Бізнес-план передбачає створення фірми, здатної  ефективно працювати на відкритому для всіх, у тому числі і для  конкурентів, полі діяльності. Створення подібної фірми припускає грамотний вибір такої ринкової ніші, де фірма могла б будувати свою довгострокову стратегію. Встановивши перспективну схему налагодження ділових зв’язків, ведучи оптимальну цінову політику, піклуючись про заохочення і підтримку своїх постійних клієнтів, розширюючи спектр своєї діяльності і, тим самим, знижуючи ризики у своїй діяльності.

Такою фірмою може стати спортивно-розважальний клуб, що пропонує своїм клієнтам різні спортивні ігри, відмінну кухню і приємну музику.

Сукупна вартість проекту становить 150 000 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС  ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ

Місцем, що поєднує  в собі атрибути спортивно-аніматорського відпочинку може бути клуб, що знаходиться в зручному місці і пропонує наступні види послуг:

1. Міні-гольф  (являє собою поєднання декількох спеціальних доріжок з лунками для м'ячиків довжиною до 3 метрів, які необхідно пройти з мінімальною кількістю ударів ключкою по м'ячу).

2. Більярд або  американський пул.

3. Дартс.

4. Різні спортивні  розважальні автомати.

5. Бар.

6. Ресторанна  кухня.

7. Дискотека.

Для занять всіма  цими спортивними іграми клієнту зовсім не потрібен спеціальний спортивний одяг, а обсяг отриманого задоволення можна порівняти зі справжніми заняттями спорту.

У клубі повинна  бути присутня високоякісна кухня з тільки їй властивим асортиметном страв. Клієнти також зможуть скористатися послугами бару в якому будуть подаватися велика кількість безалкогольних напоїв і коктейлів, а з спиртних напоїв будуть представлені різноманітні сорти вина і пива. Більш міцне спиртне в барі продаватиметься за високими цінами, що дозволить створити попит серед клієнтів на легкі безалкогольні напої.

Необхідним  атрибутом клубу повинна бути "хороша" музика. Клієнт, приходячи  в цей клуб отримує цілий комплекс послуг, які в даний момент пропонуються частково деякими місцями для відпочинку, а така послуга як міні-гольф є новою на київському ринку розваг.

Клуб повинен  бути оформлений на високому рівні  і пропонувати послуги відмінної  якості, тобто постачати на ринок  конкурентоспроможні послуги.

Через те, що попит на спортивні розваги та харчування є постійним і мало залежить від сезонності, то питання охоплення клубом частини сегмента ринку розваг у Києві є лише питанням створення переваг над іншими конкурентами, що вже знаходяться на цьому ринку.

Створення такого роду клубу передбачає установу товариства з обмеженою відповідальністю "Крафт Тайм" (надалі Товариство) з мінімальним статутним капіталом, що становить 1964595,60 грн. Засновниками вказаної фірми виступають:

• ЗАТ "Енергомонтажвентиляція",
• ТОВ "Інтерділінг",
• Громадянин РФ Малишев А. В.

Частки засновників  у статутному капіталі Товариства розподіляються таким чином:

• - ЗАТ "Енергомонтажвентиляція" – 517680,00 грн. – 26,35%,
• - ТОВ "Інтерділінг" – б 929235,60 грн. – 47,30%,
• - Громадянин РФ Малишев А.В. – 517680,00 грн. – 26,35%.

У процесі реалізації проекту планується збільшення статутного капіталу за рахунок внесення засновниками Товариства наступних засобів:

• ЗАТ "Енергомонтажвентиляція" вносить право оренди приміщення, наданого Товариству для роботи клубу - 12629500,81$ (або 100947600,00 грн.);
• ТОВ "Інтерділінг" вносить грошові кошти - 4047916,93 $ (або 32355000,00 грн.) та обладнання для клубу на суму 7286250,47 $ (або 58239000,00 грн.),
• Громадянин РФ Малишев А.В. вносить автомобіль, який оцінюється в 1295333,42 $ (або 10353600,00 грн.).

Таким чином  після реалізації представленого проекту статутний капітал Товариства становитиме 203859795,60 грн. Частки упорядників в статутному капіталі Товариства розподіляться наступним чином:

- ЗАТ "Енергомонтажвентиляція" 101465280,00 грн. – 49.77%,

- 000 "Інтерділінг" – 91523235,60 грн. – 44,90%,

- Громадянин РФ Малишев А.В. – 10871280,00 грн. – 5,33%. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників, на яких призначають Генерального директора, керівного і контролюючого діяльність Товариства.

В якості потенційних  споживачів наданих клубом послуг можна  розглядати все населення м. Києва у віці від 18 до 45 років, які мають дохід понад 500 $ в місяць. Оскільки запропонований комплекс послуг є новим видом послуг на існуючому ринку, можна вважати, що він буде викликати інтерес практично всіх груп населення. Так як послуги, надані клубом, дуже різноманітні, можна припустити, що вони зацікавлять людей, які віддають перевагу активному і комфортному проведенню вільного часу.

Говорячи про  конкуренцію, необхідно зазначити, що правильно було б до числа конкурентів клубу віднести фірми, що надають послуги, аналогічні послугам клубу. Детальний аналіз конкурентів в нашому випадку проводиться за наступними позиціями - місце розташування, час роботи, парковка, якість і стиль інтер'єру, якість музики, наявність, завантаженість і вартість спортивних ігор, ціни в барі і ресторані, наявність реклами (Табл.1, Додаток Б).

 

ПЛАН  МАРКЕТИНГУ

Метою маркетингу є створення умов для роботи фірми, при яких вона може успішно виконувати свої завдання.

У комплекс заходів  щодо маркетингу звичайно входять наступні заходи:

• Вивчення споживача послуги фірми.
• Аналіз ринкових можливостей фірми.
• Оцінка запропонованої послуги і перспектив розвитку, аналіз форми збуту послуги.
• Оцінка методів ціноутворення, що використовуються фірмою, дослідження заходів щодо просування послуги на ринку, вивчення конкурентів.
• Вибір «ніші» (найсприятливіший сегмент ринку).

На багато з  поставлених питань вже були дані відповіді раніше. Ринкові можливості фірми визначаються максимальною кількістю клієнтів, потреби яких фірма може задовольнити за визначений період часу. Ринкова можливість безпосередньо залежить від площі приміщення, в якому буде розташовуватися клуб, оскільки необхідно обмежити відвідуваність клубу максимальною кількістю людей, при якому буде зберігатися комфортна обстановка.

При аналізі  ціноутворення необхідно враховувати:

• Собівартість послуг.
• Ціни конкурентів на аналогічні послуги або послуги замінники.
• Унікальність даної послуги.
• Ціну, визначену попитом на дану послугу.

При створенні  іміджу престижного модного клубу  необхідно під-тримувати ціни на відносно високому рівні, які не повинні бути вище, ніж у конкурентів. Цінова політика фірми повинна будуватися на принципі висока якість - висока ціна. Для максимального використання можливостей фірми необхідно розглянути можливість введення знижок, пільгового часу і т.д. Таким чином цінова політика фірми повинна враховувати наступні моменти:

1. Середні валові  витрати для виробництва (послуги) в годину (постійні витрати + змінні витрати) 1 кількість робочих годин

2. Ціни:

- Більярд – 9 $ в годину;

- Дартс – від 4 $.

Ціна на міні-гольф, як на нову послугу, може бути вище, ніж на інші послуги.

Доцільно було б на послуги, що надаються конкурентами такої ж якості як у нас встановлювати ціни на 5-10% нижче, а на послуги, що надаються тільки нами, ціна може бути вище на 10-20% у порівнянні з цінами на послуги замінники.

Цінова політика повинна будуватися на принципах  максимізації завантаження виробничих потужностей.

Для успішного  просування цих послуг на ринку необхідно  застосовувати методи стимулювання продажів, які створюють додаткові переваги для нашої фірми перед конкурентами. В якості одного з них можна розглянути:

• знижки для постійних клієнтів (або додаткові послуги, що пропонуються безкоштовно);
• проведення спеціалізованих вечірок.

Важливим чинником стимулювання продажів послуг є матеріальне стимулювання роботи персоналу фірми у вигляді виплати премій.

Говорячи про  імідж клубу, необхідно відзначити, що реклама дуже тісно пов'язана з процесом встановлення іміджу клубу. При створенні реклами і іміджу необхідно акцентувати увагу на спортивно-розважальних можливостях клубу. На будівлі повинен бути встановлений цікавий світловий щит, що повідомлятиме про клуб, який було б добре видно з прилеглих автодоріг. Завдання рекламної компанії – забезпечити відвідуваність з перших днів роботи клубу.

Планом передбачена  реклама:

1) друк в щотижневій  місцевій газеті 4 рази на місяць. Вартість – 80 грн. (10 $) на місяць. Витрати на рекламу (липень-вересень) – 80 грн. * 3 міс. = 240 грн. (30 $);

2) Вартість вивіски – 1600 грн. (200 $)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРОБНИЧИЙ  ПЛАН

В якості місця  для організації клубу можна  розглядати перший поверх будівлі в  одному зі старих районів м. Київа на Подолі. Приміщення взято в оренду у ЖКО Подільського району до 2015 року. Орендна плата складає 500 $ в місяць.

Розташування  клубу є дуже вдалим з наступних позицій:

• Зручний під'їзд до клубу;
• близькість до великих автотранспортним магістралей;
• велика кількість офісів, компаній, житлових будинків, що знаходяться поблизу;
• близькість до джерел продуктів харчування для бару.

Для надання  послуг нам буде потрібно провести ремонт, придбати обладнання.

Основні засоби, необхідні для організації роботи:

1. Будівлі та  споруди:

• в запропонованому приміщенні необхідно зробити ремонт, вартість якого складе до 45 000 $.

2. Устаткування, внесене в статутний капітал  засновниками:

• Обладнання для міні-гольфу можна придбати в магазині "Спортчек" м. Москва. Комплект обладнання для 10-ти доріжок коштує до 10 000 $.
• Обладнання для більярду пропонують:
• тел. 198-43-21, вартість від 3000 $, гарантія 3 роки, установка.
• тел. 149-25-68, вартість від 2900 $, гарантія 1 рік, установка.
• м-н "Баярд Ленінградське ш., 90, вартість від 2600 $ (вартість столу для "російської піраміди" – 5000 $), гарантія 1 рік, установка 5 більярдних столів (3 – для пулу, 2 – для піраміди) коштують 19 000 $.

3. Обладнання  для дартсу:

• тел. 952-43-00 Центр нетрадиційного спорту. Комплект (мішень, кабінет, дротики) коштує 150 $.
• Магазин "Спортчек" м. Москва.
• 3 комплекти для дартсу коштують 450 $.

4. Різні спортивно-розважальні  автомати (морський бій і т.п.).

Вартість 4 автоматів – 500 $.

5. Устаткування для кухні  та бару:

• Електроплита,
• фритюрниця,
• м'ясорубка,
• картоплечистка,
• холодильна шафа,
• робочий стіл,
• пристінний стіл,
• гриль,
• пароконвекційна піч,
• тепловий міст,
• посудомийна машина,
• кавоварка,
• льодогенератор,
• вітринний холодильник,
• барний комбайн,
• пивні крани (поставляються безкоштовно за умови купівлі пива у фірмі "Pax"), апарати для охолоджених напоїв, посуд.

Вартість обладнання для кухні та бару – до 20 000 $.

Постачальники обладнання для  бару та кухні:

• "Траст" тел. 369-99-79, 369-07-31 ("Pax")
• "Російський проект" тел. 490-21-13, 207-69-09
• "Італ Теехнолоджі" (Прудник Роман) тел. 244-40-50, 244-43-24
• "Агроторгмаш" тел.181-40-55, 181-54-65
• ТОО "Рейн" тел. 233-87-09, 233-43-39 ("Весег")
• "Київський будинок устаткування" тел.236-98-64, 236-98-60
• "Перф" тел.161-05-06
• "Маркет Сервіс" тел.150-37-03,150-29-54
• "Торговий дизайн" тел.156-07-36, 156-07-37,921-04-57
• "Полівер" тел.158-61-86, 181-93-87
• «Сінко" тел.21 1-07-44, 21 1-07-74
• "Практика" тел.956-99-85, 936-22-22
• "ЕКО" тел.468-43-42, 468-80-16
• тел.384-61-64, 385-06-81 (холодильне обладнання)
• "Крук" тел.485-56-90 (холодильне обладнання)

В якості місця  закупівлі свіжих продуктів може використовувати магазин "Фуршет",який знаходиться поряд, а також оптові магазини та ринки, що знаходяться в довколишніх районах.

6. Автомобіль для службових цілей (мікроавтобус) (8000 $).

7. Устаткування  для охорони (2000 $).

8. Устаткування  для офісу (4000 $).

Більярд-клуб починає  роботу з липня 2013 р. Планується обслуговувати 600 клієнтів щомісячно. З вересня 2013 р. кількість клієнтів має збільшитися на 50%, з листопада - на 70% порівняно з липнем 2013 р.

Виробнича програма наведена в таблиці 2, Додаток В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  ПЛАН

Організаційна структура управління фірмою представлена ​​на схемі 1, Додаток А.

Генеральний директор управляє роботою клубу, вирішує всі фінансові питання, пов'язані з постійною роботою клубу, а фінансові та організаційні питання, що стосуються використання частини прибутку та напрямів розвитку клубу вирішуються спільно з засновниками фірми.

Бухгалтер-касир  веде бухгалтерський облік фірми, знімає касу, спільно з головним менеджером готує фінансові звіти, здійснює виплату зарплати.

Головний менеджер виконує функції директора під час його відсутності. Він здійснює організацію роботи всіх співробітників фірми та здійснює закупівлі за вказаними цінами в раніше обумовлених місцях поставок.

Співробітники в залі займаються видачею необхідного інвентарю для занять іграми, здійснюють контроль за часом використання ігрового обладнання.

Бармени здійснюють приготування безалкогольних коктейлів і продаж всіх напоїв і продуктів, що знаходяться в асортименті бару. Приймають в касу гроші від співробітників в залах. Подають заявки головному менеджеру на придбання певної кількості товарів з асортименту бару, які закінчуються.

Кухарі подають заявки відповідно до меню головному менеджеру, під час роботи приймають заявки від офіціантів і виконують їх.

Прибиральниця здійснює прибирання всіх залів клубу, виносять брудний посуд і замінюють попільнички в ігрових залах. Вона також здійснює постійне збирання туалетних приміщень, подає заявки на необхідне приладдя для приміщень головному менеджеру.

Гардеробник здійснює прийом і видачу верхнього одягу клієнтів.

Охорона здійснює пропуск клієнтів в клуб. Охоронці також вирішують питання, що виникають у випадку некоректної поведінки клієнтів і надалі не пропускають їх в приміщення клубу.

У зв’язку з  тим, що режим роботи клубу з 12.00 до 03.00 тобто становить 15 год на добу необхідно встановити двозмінний режим роботи персоналу. Всі співробітники, які працюють безпосередньо з клієнтами, повинні мати охайний вигляд. Керівний персонал і бухгалтер приходять на роботу щодня. Високі вимоги пред'являються  до кваліфікації головного менеджера, бухгалтера, охорони. При прийомі на роботу співробітник проходить випробувальний термін.

Визначимо чисельність  персоналу і заробітну плату. Всім співробітникам виплачується встановлена ​​заробітна плата в залежності від займаної посади і відсотка від прибутку (10%).

Нарахування на заробітну плату складаються з відрахувань у пенсійний фонд (28%), фонд соціального страхування (5,4%), фонд медичного страхування (3,6%), фонд зайнятості (1,5%) і становлять 38,5% витрат на з / п.

Орієнтований штатний розпис чисельності персоналу

№	Посада	Кількість чол.	Середня з/п в місяць,  $	З/п  в рік, $	Нарахування на з/п (38.5%)
1.	Генеральный директор	1	200	2400	924
2.	Бухгалтер-касир	1	150	1800	693
3.	Головний менеджер	1	150	1800	693
4.	Співробітники в залі	1	100	1200	462
5.	Бармени	2	100	2400	924
6.	Кухарі	2	200	4800	184800
7.	Прибиральниця	1	50	600	231
8.	Гардеробщик	1	50	600	231
9.	Охоронці	2	100	2400	924
10.	Разом на з/п	12	1300	18000	189882

 

Вартість основних виробничих фондів зображено в Табл. 3, Додаток Г

Для здійснення роботи клубу необхідно отримати наступні дозволи і ліцензії.

Дозволи:

- УКПР ЦАО

- ТУ "Замоскворіччя" (одноразовий збір – 2220523,65 грн.)

- Відділ "Замоскворіччя"  АТІ ЦАО

- Держпожнагляд  (навчання 1 співробітника – 77652,00 грн.)

- Держсамепідемнагляд

а) висновок щодо проекту – до 258840,00 грн.

б) дозвіл на відкриття – від 77652,00 грн.

в) довідка для отримання ліцензії – від 77652,00 грн.

г) медичні документи на співробітників – 7765,20 грн. / чол.

- ДП "Реклама-Центр"

- ТО "Замоскворіччя"

- Ліцензії, що видаються ТУ ЦЛвСПР:

- Виробництво  та реалізація продукції громадського харчування 236062,08 грн.

- Роздрібна  реалізація алкогольних напоїв  та пива 983592,00 грн.

- Роздрібна  реалізація тютюнових виробів  (пільга) 491796,00 грн.

Для мінімізації  оподаткування, є сенс прийняття в штат співробітників інвалідів, що складуть понад 50% і дозволить отримати пільгове по податках на прибуток ПДВ, податків на майно та ін.

ФІНАНСОВИЙ  ПЛАН

Цей розділ розглядає  питання фінансового забезпечення діяльності фірми і найбільш ефективного використання наявних грошових коштів на основі оцінки поточної фінансової інформації та прогнозів реалізації послуги в подальші періоди і дає відповіді на такі питання:

Скільки потрібно коштів для реалізації пропонованого  проекту? Де можна отримати необхідні кошти і в якій формі? Коли можна чекати повернення вкладених коштів і одержання доходу?

Для успішної роботи на фірмі доцільно представляти результати фінансово-господарської діяльності у вигляді системи планово звітних документів.

Планові звіти  готуються спільно бухгалтером  і головним менеджером. Завершальною формою звіту буде балансовий звіт, який складає бухгалтер, форма якого затверджена законодавством.

Розрахунок об’єму продаж:

В середньому один клієнт залишає в клубі 4,5$.

Кількість клієнтів з липня по серпень складає – 1200 чол. (600 чол. х 2 міс.=1200 чол); з вересня по жовтень – 1800 чол (900 чол. х 2 = 1800 чол.); з листопада по червень – 8160 чол. (1020 х 8 міс. = 8160 чол.).

Разом: загальна кількість клієнтів за рік дорівнює 1200+1800+8160=11160 чол. Т.ч. обсяг продажів складе: 11160 х 4,5 =50220$ (401408,46 грн.) за рік.