Бизнес-план праздничного агентства «Буги-вуги»

 

1.Резюме

Целью проекта является удовлетворение спроса в услугах по организации праздников.

Планируется создание праздничного агентства «Буги-вуги» с целью удовлетворения потребности в таком учреждении в районе ул. Фрунзе г. Хабаровска.

         В нашей жизни существует множество  различных, известных всем, праздников: Новый год, 8 марта, день рождения, свадьба, выпускной бал. Но привычные для нас шаблон пиршества не для всех групп людей является естественным. Наше будет уделять большое внимание именно этим группам людей. Важными аспектом в подобной деятельности является  харизма работающего персонала от менеджеров до актеров участвующих непосредственно в самом праздновании и нестандартно выбранная специализация предприятия.

На рынке Хабаровска существует не малое количество  предприятий которые занимаются подготовкой и организацией разных праздников, и для того что бы выделиться, предприятию новичку следует выдвинуть такие услуги которые  еще ни кто до него не предоставлял.

В проекте предприятия мы постарались учесть все возможные моменты, которые могут препятствовать успешному развитию агентства по организации праздников, а так же стороны которые напротив могут помочь молодому предприятию быстро попасть на рынок услуг подобной области. В результате выяснилось, что для начала работы нам необходимы инвестиции в размере 685000 рублей. Эта сумма позволит нам приобрести всё необходимое для работы и обеспечить покрытие наших расходов в первые месяцы работы.

 

2. Описание предприятия  и отрасли

По наблюдением произведенных нами перед планированием услуги связанные с организации торжеств, праздников и корпоративов  в России растёт стабильно высокими темпами (около 21% в год). Причины динамичного роста этого рынка:

1. повышение уровня жизни населения после окончания пост. советского периода.

2. свободная возможность открытия честного предприятия любому желающие имеющему интерес и небольшой начальный капитал.

3. социальная потребность граждан нашей страны влиться в элитный круг общества.

4. цены на организацию праздника являются доступными для человека со средним доходом.

Рынок агентство по устройству праздников в городе Хабаровске представлен следующими предприятиями: «Министерство волшебства» , Студия мероприятий "Мариоль", Rest  & Business Company, праздничное агентство «Просто» и др. У всех этих предприятий имеется своя специфика, кто то делает уклон на организацию  дней рождений, кто то юбилеев и свадеб. Для нашего предприятия мы выбрали довольно нестандартную специфику, которой захочет  воспользоваться не каждый клиент. В наших планах, предоставлять организацию праздников по еврейским традициям, для людей этой национальности, если их заинтересует такое предложение. Не смотря на то, что мы будем иметь специфический уклон по организации праздников для людей еврейской национальности, мы все же можем говорить о высоком уровне конкуренции на этом рынке. Ведь  Хабаровск является центром Дальнего Востока, поэтому ровно насколько здесь высока доля на предоставления услуг по организации праздников ровно на столько же здесь высок и спрос на них.

Открываемое предприятие будет специализироваться на оказании услуг, как частным, так и корпоративным клиентам. Основным преимуществом нашего предприятия будет то, что агентство в основном будет заниматься посредническими услугами, то есть не все задействованные в празднование люди будут приняты в штат на постоянной основе. Для обеспечения бесперебойной работы будет составлен договор с предприятиями сотрудниками, чтобы в случае необходимости иметь возможность моментально привлечь их к работе.

В отношении цены мы постараемся закрепиться на среднем уровне. То есть сделать наши услуги менее дорогими, чем у конкурентов, но выполнять работу на  уровне и такого качества, чтобы получать за них заслуженно высокое вознаграждение.

Важно предусмотреть выгодное месторасположение агентства. Его планируется расположить в центральной части города. Агентство должно быть приметным, и для случайных прохожих, так как обычно 45% рекламы предприятий подобной деятельности исходит из уст в уста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Описание услуги

На протяжение последних лет услуги агентств по организации торжеств стали пользоваться большой популярностью. О причинах, обусловивших такое положение вещей, уже было сказано выше. При этом спектр услуг, оказываемых каждым конкретным агентством, достаточно широк и разнообразен – от детских праздников с клоунами до шикарных  свадьбы с религиозным уклоном.

Планируемый список услуг:

Деловые мероприятия

•    Презентации

•    Выставки

•    Съезды

•    Торжественные приемы

Программы корпоративного отдыха

•    Корпоративные праздники и мероприятия

•    Корпоративные выездные мероприятия

•    Профессиональные праздники

•    Вручения премий и номинаций

•    Памятные даты и события компании, юбилеи руководства

Семейные даты

•    Календарные и национальные праздники

•    Свадьбы

•    Частные мероприятия

•    Дни рождения

•    Поздравления

Помимо перечисленного выше, мы будем учитывать пожелания клиента, в привлечение каких то конкретных предприятий, с которыми нам придется сотрудничать во время подготовки мероприятия.

Услуги агентства  будут отличаться по показателю качества, так как этот показатель – основа основ сферы услуг.

При оказании своих услуг мы в первую очередь будем ориентироваться на пожелания клиента, и учитывать все возможные требования, которыми будет руководствоваться заказчик.

Мы будем стремиться повышать свой доход не за счёт повышения цен, а за счёт высоких темпов и качества выполняемой работы. Однако, говоря о лояльной ценовой политике, не стоит забывать и о том, что без достаточно высокой заработной платы практически невозможно привлечь на работу высококвалифицированных сотрудников.

Для привлечения внимания нами был разработан логотип в виде улыбки, так как именно улыбка – это посыл добра, сигнал, что к вам настроены доброжелательно или испытывают симпатию. Улыбка притягивает, ведь улыбающийся человек – счастливый человек, а нам всем хочется быть счастливыми.(Приложение А)

           Цена которая устанавливается на проведение одного мероприятия составляется и определенного перечня действий которые включают в себя затраты на время, на электроэнергию, и оплату за проделанный труд всем задействованным лицам.

 

 

 

 

 

Таблица 3.1: Планируемый объём продаж за первый год

Наименование услуги	Цена руб./мер	Планируемый объём продаж за период(количество мероприятий в месяц)
		Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.	Дек.	Годовой
1. Детские праздники	120 000	1 120000	2 240000	2 240000	2 240000	3 360000	4 480000	4 480000	4 480000	2 240000	2 240000	4 480000	1 120000	3720000
2. Семейные даты	180 000	1 180000		2 360000	1 180000	1 180000	1 180000	1 180000	1 180000	1 180000	1 180000	1 180000	4 720000	2700000
3. Деловые мероприятия	90 000		1 90000	2 180000		1 90000		1 90000	1 90000	2 180000	1 90000			810000
4. Календарные  и национальные праздники	120 000	1 120000	1 120000	1 120000	2 240000	1 120000	1 120000	1 120000		2 240000	2 240000	2 240000	1 120000	1800000
5. Корпоративные  торжества	100 000	1 100000	1 100000		2 200000	1 100000	1 100000		1 100000		1 100000		1 100000	900000
ИТОГО		520000	550000	900000	860000	850000	880000	870000	850000	840000	850000	900000	1060000	9930000

 

 

 

4. Оценка конкурентов  и маркетинг

Таблица 4.1: Матрица сравнительных преимуществ

Сравниваемые показатели	Оценка проектируемого предприятия	Оценка предприятий-конкурентов
		«Министерство волшебства»	Студия мероприятий "Мариоль"	Rest  & Business Company	праздничное агентство «Просто»
1. Месторасположение	Фрунзе 45 (Здание синагоги)	ул. Гоголя 14, оф. 5	Ленинградская 28, корп 4, оф 321	ул.Тургенева, 46 оф.313	ул. Комсомольская д. 22, офис 7
2. Наличие собственного сайта	Нет (планируется)	Есть	Есть	Есть	Есть
3. Уровень цен	Средний	Высокий	Высокий	Высокий	Низкий
4. Время присутствия на рынке	Предприятие-новичок	Примерно с 1999 г	С 2009 г.	С 2005 г.	С 2007 г.
5. Разнообразие в альтернативе  услуг	Очень высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое
6. Стоимость минимального заказа	90 000	300 000	350 000 р.	300 000 р	70 000 р.

 

 

 

Как видно из таблицы, конкуренты проектируемого предприятия различны по сфере предоставления услуг. На рынке Хабаровска в сфере предоставления услуг в области организации праздников имеется огромный выбор,  все заинтересованы в предоставление как можно более качественных услуг. Что и представляется угрозой для предприятия новичка.

Самым важным критерием для клиента является цена предложенных услуг. Если цена визуально является для клиента высокой, то соответственно высока вероятность и того что предприятие потеряет этого клиента, существует и обратная ситуация если цена покажется довольно низкой клиент может усомниться в качестве предоставляемых услуг и откажется от услуг предприятия.  Наше агентство предлагает свои услуги по реальным ценам, для людей со средним достатком, что и является преимущественным критерием на данном рынке.

Наше агентство обладает несколькими критериями, которые позволяют ему держаться на уровне давно существующих компаний: выгодным расположением, которое из-за своей малой площади обходится нам не слишком дорого, малым штатом персонала, что позволяет нам экономить на издержках. Первоначально, до достижения окупаемости, мы планируем привлекать людей на временной основе со сдельной заработной платой (при этом при постоянстве работы им планируется установить минимальный оклад, что позволит гарантировать нашим сотрудникам некоторую защищённость). Это позволит нам выявить стоящие кадры, которым впоследствии будет предложена постоянная работа.

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение своего рыночного сегмента. Главной стратегией фирмы должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества по справедливым ценам. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счёт неценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, а за  счет создания положительного имиджа фирмы и формирования высокого конкурентного статуса предприятия.

Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена на услуги была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Этому будет способствовать система не высоких цен в сравнение с ценами конкурентов.

Для того, чтобы облегчить выход предприятия на рынок, мы планируем разместить рекламу в газетах города и на сайте предприятий города, а так же на сайтах социальных сетей города. На начальном этапе мы собираемся заниматься саморекламой и предлагать свои услуги друзьям, знакомым. Эти способы рекламы наименее затратные, но действенны.

 

Таблица 4.2: Бюджет маркетинга

Вид затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Итого за полугодие
Размещение объявлений в газетах	3000	3000	3000	1500	1500	1500	13500
Размещение объявлений на сайте города	5000	5000	5000	5000	5000	5000	30000
Стритлайн	4000	-	-	-	-	-	4000
Итого:	12000	8000	8000	6500	6500	6500	47500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Производственный  план

 Агентство по организации  праздников «Буги-Вуги» - частное предприятие. В самом начале своей коммерческой деятельности наше предприятие нуждается в офисном помещении. При этом большие производственные пространства нам не требуются, агентство не планирует собственное производство связанно с необходимым для организации праздника средств по крайне мере в первый год, необходим лишь офис-менеджер, который занимался бы всей работой по связи с клиентами, рекламными организациями и непосредственно организациями - сотрудниками. Несмотря на то, что  наше предприятие относится к предприятиям малого бизнеса, и мы будем работать по упрощённой системе налогообложения, и бухгалтерский учёт будет вестись тоже по упрощённой схеме, штатный бухгалтер нам будет необходим на дальнейших этапах развития.

Таким образом, в качестве офиса для нашего предприятия будет достаточно небольшого помещения площадью около 30м2. такое помещение можно взять в аренду в здания хабаровской синагоги по л. Фрунзе 45. Расположение, приближенное к центру  позволит привлечь большее количество потенциальных потребителей наших услуг, а так же облегчит нахождение нашего офиса после прочтения объявлений. Кроме того, это помещение находится в центре, что позволит нам постоянно привлекать внимание.

Для работы нам понадобится сделать первоначальный косметический ремонт.

Также нам необходимо закупить офисную мебель (стол, кресло и диванчик в деловом стиле), компьютер, подключить его к сети Интернет, купить высокоскоростной принтер, факс и копир. Небольшая часть помещения будет отгорожена ширмой, где будет расположен шкаф с документацией и небольшой столик для уголка разработки идей, чайник и кофеварка. Соответственно, нам понадобится чайный сервиз. Всё необходимое для работы приобретается перед началом работы.

Так как в работе нам необходим интернет, нам нужно запланировать расходы на его подключение (1200 руб.) и ежемесячную оплату (1000руб.).

В выбранном помещении есть проведённая телефонная линия. Нам остаётся лишь вносить ежемесячную плату в размере 400 руб.

Расходы по оплате электроэнергии заложены в арендную плату, так как никакого энергоёмкого оборудования в нашем производстве не используется.

Производственный процесс будет осуществляться следующим образом:

1. Изучение рынка, разработка  рекламной кампании

2. Беседа с клиентом  и принятие заказа

3. Работа с сотрудниками, определение срока выполнения  заказа

4. Контроль хода выполнения  работы (согласование с клиентом  о проделанной работе)

5. Получение выполненной  работы заказчиком

Количество предоставляемых услуг мы рассчитываем в период на 1 неделю. Так как в среднем при маленьком опыте можно выполнить 2 заказа в неделю, ведь подготовка занимает несколько дней.  Рабочих дней в месяце – 25. Число работающих задействованных в организации праздника 3 человека . Соответственно, в месяц мы можем организовать 7 торжеств. Средняя стоимость организации одного праздника- 100 тыс. руб. Значит, в месяц агентство имеет возможность приносить 700 тыс. руб. Судя по производственному плану, первые 2 месяца мы будем работать на минимальную прибыль. Если увеличить число нанимаемых работников, то можно значительно повысить нашу доходность. Весь вопрос заключается во временном опыте.

Контроль качества наших услуг будет осуществляться непосредственно директором предприятия.

 

 

Таблица 5.1 :Расчет первоначальных  затрат.

Вид затрат	Стоимость	Сумма
Помещение: - Косметический ремонт; - Аренда	40000 27000	67000
Интернет: - Подключение сети;	1200	1200
Офисное оборудование: - Стол(3 шт) -Офисное кресло (3 шт) -Диванчик -Компьютер(2 шт) -Принтер (копир и сканер в  одном) -Аппаратура (микрофон, колонки) -Проектор -Ноутбук -Факс -Шкаф -Ширма -Столик  -Чайник -Кофеварка -Чайный сервиз -Кондиционер -Горшечные цветы(5 шт) -Настольные лампы(3 шт) -Телефон -Дизайнерское оформление(статуетки, картины,украшения) -Музыкальный центр	12000*3=36000 5500*3=16500 35000 40000*2=80000 15000 39000 38500 30000 7000 15000 3000 9000 1200 10000 1500 30000 2000*5=10000 2000*3=6000 3000 30000   38000	402500
Затраты на рекламу в первый месяц	12000	12000
Затраты на разработку логотипа и баннера	40000	40000
Униформа -Директор -Штатный менеджер -Звуко-видео режиссер	36000 35000 35000	106000
Регистрация предприятия	20000	20000
Прочее	10000	10000
ИТОГО		684700

 

 

 

 

 

 

6. Организационный  план

Проектируемое предприятие относится к малому бизнесу. Учредителем является один человек. Поэтому наиболее рациональной для нас формой организации будет образование ИП. Эта форма имеет несколько преимуществ:

1. упрощенность процессов  создания и ликвидации бизнеса;

2. свободное использование  собственной выручки;

3. не платится налог  на имущество, используемое в  предпринимательской деятельности;

4. упрощенный порядок  ведения учета результатов хозяйственной  деятельности и предоставления  внешней отчетности;

5. упрощенный порядок  принятия решений (не требуется  собраний, протоколов и т. п.);

Проектируемое предприятие относится к сфере услуг. Планируется режим работы с 10.00 до 20.00 без перерывов и выходных, за исключением 1 и 2 января. Режим работы переводчиков будет устанавливаться ими самостоятельно, с нашей стороны мы лишь обязуемся строго контролировать сроки и качество выполняемых работ. На их счёт запланировано 25 рабочих дней в месяц.

Характер работы устанавливает следующие квалификационные требования к сотрудникам:

Директор предприятия/Бухгалтер – эту роль возьмёт на себя учредитель предприятия. Ему в работе необходимо осведомленность в сферах услуг, которыми мы сможем воспользоваться при подготовке торжества, опыт работы с бухгалтерской документацией, коммуникабельность и ответственность. К функциям директора относится:

1. Контроль над соблюдением  техники безопасности и требований  к охране труда на предприятии;

2. Контроль над состоянием  оборудования, обеспечение своевременного  ремонта и профилактических работ;

3. Анализ и планирование  текущей деятельности предприятия;

4. Проведение маркетинговых  исследований;

5. Ведение бухгалтерского  и налогового учёта в соответствии  с нормативными актами, предоставление  налоговой и финансовой отчётности  в сроки и органы, установленные  законодательством.

Менеджер – должно обладать харизмой, толерантным поведением и гибкими управленческими способностями. Все эти навыки должны проявляться у менеджеров в ходе работы с клиентами. Также менеджеру необходимо постоянно держать директора в курсе всех дел которые менеджер ведет с заказчиком.

Оформитель/креативщик – должен быть креативно мыслящим , постоянно предлагать новые идеи индивидуально выработанные для каждого заказа.

Звуко-видео режиссёр – штатный человек, который задействован в подготовке мероприятия на протяжении всего времени. Должен уметь правильно и со вкусом создавать обстановку мероприятия.

С каждым сотрудником будет подписан трудовой договор, где будут прописаны все должностные обязанности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1: Штатное расписание проектируемого предприятия.

Должность	Обязанности	Численность	Заработная плата
			Способ начисления	Среднемесячная	Среднегодовая
Директор	Ведение финансовой, налоговой отчётности предприятия, ответственность за организацию рабочего процесса	1	Оклад 45 000 + 10% от выручки.	45 000 + 82 700 = 127700	15 324 000
Бухгалтер	Работа с денежными потоками	1	Оклад 7 000	7 000	84 000
Штатный менеджер	Работа с клиентами	1(в дальнейшем планируется расширение  штата)	Оклад 7 000 + 5 % от одного заказа.	7 000 + 41 350 = 48 350	580 200
Оформитель/креативщик	Новые идеи, создание атмосферы.	1	Оклад 20 000 + 7% от одного заказа.	20 000 + 57 890 = 77 890	934 680
Звуко-видео режиссёр	Ответственность за технические аспекты мероприятия.	1	20 000 + 7% от одного заказа.	20 000 + 57 890= 77 890	934 680
Итого		5		338830	4065960

 

Должность	Колич. работников	Заработная плата(оклады+проценты)	Выплаты во внеб. Фонды-30%	Расходы на ОТ с учётом выплат во внеб. Фонды(среднемесячные)	Расходы на ОТ с учётом выплат во внеб. Фонды
Директор	1	127700	38310	166010	1992120
Штатный менеджер	1	48 350	14505	62855	754260
Оформитель/креативщик	1	77 890	23367	101257	1215084
Бухгалтер	1	7000	2100	9100	109200
Звуко-видео режиссёр	1	77 890	23367	101257	1215084
ИТОГО	5	338830	101649	440479	5285748

 

 

Таблица 6.2: Расчёт заработной платы с учётом выплат во внебюджетные фонды.

7. Финансовый план

Таблица 7.1: Расчёт потребности в инвестициях.

Вид затрат	Сумма, руб.
Помещение	74000
Интернет	1200
Офисное оборудование:	402500
Затраты на рекламу в первый месяц	12000
Затраты на разработку логотипа и баннера	40000
Униформа	125000
Регистрация предприятия	20000
Прочее	10000
ИТОГО	684700

 

 

Разработаю стратегию финансирования. Собственные средства учредителя составляют. 684700 руб.– вклад в уставный капитал. Необходимости в  заемных средствах нет, так как собственные средства покрывают потребность в инвестициях.

Расчет себестоимости представлен в таблице 7.2.

По результатам расчетов определим себестоимость проведения одного мероприятия.

Сумма расходов в месяц будет составлять  по формуле: S=(VC+FC)/N,

где:s– себестоимость единицы продукции,   VC – переменные расходы,

FC – постоянные расходы, N – объем производства.

FC=179600+175600+175600+174100+174100+174100+167600+167600+167600+167600+167600+167600=2058700 руб.

VC= 2884165 руб.

 

S=(2058700+2884165)/79=62567 руб на одно мероприятие.

В состав цены, которая составляет 122000 руб. входят следующие составляющие:

- себестоимость 62567 руб .;

- прибыль балансовая  59433 руб.

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.2: Расчет себестоимости продукции

Затраты	2013 год
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Постоянные	179600	175600	175600	174100	174100	174100	167600	167600	167600	167600	167600	167600
Арендная плата	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000
Затраты на маркетинг	12000	8000	8000	6500	6500	6500	-	-	-	-	-	-
Оплата связи (телефон +интернет)	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Заработная плата (оклады)	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000
Выплаты во внеб. фонды (по окладам)	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700
Расходы на канцелярские товары	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Транспорт	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Переменные	151039,8	159771,7	261284,9	249684,9	246846,5	255579,5	252682,8	246894,9	244041,1	246970,8	261479,6	307888,4
Расходы на бумагу	130,80	148,20	155,40	155,40	189,00	207,00	208,80	215,40	240,60	256,80	261,60	266,40
Расходы на краску для принтера	109,00	123,50	129,50	129,50	157,50	172,50	174,00	179,50	200,50	214,00	218,00	222,00
Сдельная заработная плата	150800	159500	261000	249400	246500	255200	252300	246500	243600	246500	261000	307400
Итого полная себестоимость	330639,8	335371,7	436884,9	423784,9	420946,5	429679,5	420282,8	414494,9	411641,1	414570,8	429079,6	475488,4