Бизнес-план ООО «Вальс цветов»

Оглавление

         Глава 2.Бизнес-план ООО «Вальс цветов»

2.1.Общая характеристика ООО «Вальс цветов»

Суть проекта: открытие цветочного магазина среднего ценового сегмента с востребованным ассортиментом свежих цветов, цветов в горшках, товаров для домашнего цветоводства, сопутствующих товаров.

Долгосрочные и краткосрочные  цели проекта:

Краткосрочные цели проекта: открытие цветочного магазина, наработка  базы постоянных покупателей, физических и юридических лиц, получение прибыли. Виды деятельности в соответствии с ОКВЭД (Приложение 6).

      Долгосрочные цели проекта: расширение ассортимента предлагаемых товаров, создание сложных цветочных композиций, в частности для оформления помещений во время различных праздников, создание сети цветочных магазинов. 
       Расчетные сроки проекта - 3 года. Срок окупаемости инвестиций 1,2 года.

       Продукт - Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на широкий ассортимент продукции и дополнительных услугах.

       Цена - При формировании цены на товары магазина ориентиром будут служить цены конкурентов аналогичного формата, а также будет учитываться средний целевой сегмент потребителей и объем затрат компании. 
       Сбыт – Стимулирование сбыта за счет оказания широкого спектра услуг, а также повышения качества, проведение акций, направленных на увеличение лояльности клиентов, политика стимулирования постоянных клиентов, наружная реклама для привлечения новых клиентов.

      Продвижение – Размещение рекламного щита фирмы вблизи станций метрополитена и недалеко от непосредственного расположения магазина. Реклама в СМИ: в газетах, журналах «Мой любимый сад», «Наш сад», «Сад и огород». Изготовление и распространение листовок.

      Необходимый объем инвестиций –300000 руб. Источники финансирования проекта - привлечённые  кредитные средства в размере 300000 рублей под 30% годовых сроком на 3 года с ежемесячными аннуитентными платежами. 

Риски:  
• Скоропортящийся товар.  
• Присутствует бракованный товар.  
• Бизнес имеет сезонность, хорошо продаются в праздники и летом, зимой спад. 
Ключевые экономические показатели эффективности проекта: 
Срок окупаемости проекта – 14,5 месяцев. 
Планируемый объем продаж в среднем за 3 года– 5843 тыс.руб./год.

Внутренняя  норма рентабельности IRR, год. – 3,94% для срока жизни проекта 36 месяцев. 
 
                                      2.2. Характеристика услуг

       Наша жизнь неразрывно связана с цветами. На протяжении всей человеческой истории люди выращивали цветы. В древности они были неотъемлемым элементом самых различных ритуалов, от жертвоприношений до грандиозных празднований. Но главное, это, конечно, аромат живых цветов и их красота, самым благоприятным образом воздействующие на человека. Прекрасные цветы, и наши композиции из цветов подарят самые положительные эмоции и создадут великолепное настроение. Выполненные флористом нашего магазина композиции радуют глаз богатством выбора, здесь и традиционные букеты из роз, и композиции — последнее ноу-хау флористического искусства. Всё это цветочное великолепие мы предлагаем как при посещении магазина, так и при заказе по телефону.

     Ежегодно в нашу страну прибывает свыше 20 тонн срезанных цветов. Однако точную оценку импорту цветов дать сложно, так как большая доля продукции поступает на территорию страны по «серым» схемам.  
      Сегодня объем российского рынка срезанных и горшечных растений оценивается примерно в $2млрд. в год. Доля Москвы в общем цветочном бизнесе - около $600 млн.  По мнению участников рынка, темп роста рынка живых цветов составляет порядка 25% в год, благодаря увеличению объемов розничной торговли. 
      По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», период 2011-2012 гг. является перспективным для выхода на рынок не только в связи со снижением насыщенности, но также и прогнозируемым восстановлением макроэкономических показателей и среднедушевых денежных доходов населения на докризисный уровень и выше. Тем более что в среднем срок окупаемости цветочного магазина составляет 1 год.[5]. В цветочном бизнесе существуют понятия высокий и низкий сезоны. Как не трудно догадаться, высокий — это зима и самое начало весны, а низкий — весь остальной год. Весной логично продавать также семена и посадочный материал. От объёмов продаж в высокий сезон в первую очередь и зависит дальнейшее развитие бизнеса. Но ориентация исключительно на высокий сезон, абсолютно неправильна. Для устойчивого развития компании необходимо, чтобы существовал определённый объём заказов в течение всего года, притом это количество должно увеличиваться. Также правильно подобранный ассортимент товаров и услуг позволит сгладить сезонные колебания спроса. На Диаграмме 1 приведена ассортиментная линейка  товаров и услуг цветочного магазина ООО «Вальс цветов»

Диаграмма 1.

Дополнительные преимущества цветочного магазина перед цветочными палатками, это возможность дополнительно к цветам продавать сопутствующие товары и услуги, например, открытки, упаковку для подарка и различные небольшие сувениры, на которые можно делать наценку и 500 процентов. Для торжеств - специальные эксклюзивные букеты из цветов особого размера, сорта. На сегодняшний день техника флористики прогрессирует высокими темпами: это и гирлянды, и композиции на стенах, и свадебные букеты. Таким образом, возможности практически неограниченные.

Предлагаем покупателям такую услугу, как заказ цветочных композиций и букетов по телефону с доставкой их по любому указанному адресу. 
Гибкая ценовая политика эффективная в любом бизнесе и может привлечь различные слои населения. Наряду с дорогостоящими букетами и экзотическими цветами предлагаем клиентам более экономные варианты, чтобы каждый мог подобрать букет по своим возможностям и ушел от вас удовлетворенным покупкой. Стоимость работы дизайнера, которая будет учитываться при составлении сложных букетов, выделяем отдельно.

Таблица 1

Преимущества (недостатки) предлагаемых товаров (услуг)

Таким образом, мероприятия призванные повысить неосязаемую привлекательность ассортимента цветочного магазина, в конечном итоге увеличат продажи, но на начальном этапе потребуют  дополнительные финансовые вложения. 

 
2.3. Рынок сбыта.

 
         По данным экспертов, 60% в структуре продаж цветочных магазинов занимает срезка. Остальные 40% приходятся на сегмент комнатных растений и керамики. [1]. Столичные потребители предпочитают чаще всего букеты средней ценовой категории — от 500 до 1 500 рублей.

     Цветочный магазин – это набор постоянных клиентов, которые будут делать покупки на разные торжественные случаи жизни, именно у вас. Поэтому так важно хорошо обслуживать клиентов, именно в этом бизнесе. Так же очень важным моментом в этом бизнесе является удержание клиентов, а конкретно:  им можно предложить дисконтные карты и другие привилегии, если они покупают цветы у нас [2]. Как уже отмечалось, цветочный бизнес является сезонным. Количество заказов ко Дню Святого Валентина, как правило, возрастает в 6 раз, а к 8 Марта в 10 раз по сравнению с обычными периодами.

     Ценообразование, как впрочем и ассортимент цветов, в магазине значительно отличается от палаточного варианта – во-первых здесь нет дешевых позиций – покупатель с ограниченными денежными средствами магазин просто не зайдет. С одной стороны радует возросшая платежеспособность среднего покупателя, с другой требовательность и запросы клиентов также возрастают. Да и конкурировать вам уже придется не столько по цене, сколько по оказываемому сервису. Для постоянных клиентов предусмотрен стол заказов, когда менеджер принимает звонки, а флористы занимается оформлением. Доля подобных клиентов у многих магазинов довольно высока — до 70%. Организациям при этом удобно работать с одной студией, ведь в случае необходимости не нужно никуда ехать и выбирать букет. Достаточно сделать заказ по телефону в знакомом салоне цветов и немного подождать, пока его оформят и пришлют прямо в офис клиенту, вкусы которого флористы уже успели изучить[4].

Среди конкурентов присутствуют незаконные предприниматели, занимающиеся стихийной торговлей вблизи метро и других мест с большой проходимостью. Их существование приносит ущерб финансовым интересам государства, страдающим от неуплаты государственной регистрационной пошлины, регистрационного сбора, платы за рассмотрение заявления и за выдачу лицензии.

  Так как лица, занимающиеся теневой экономической деятельностью, обладают сомнительным уровнем квалификации, не платят государству никаких налогов, платежей и сборов и, находясь в более выгодном экономическом положении, вытесняют с рынка легальных предпринимателей. Тем самым нарушается принцип добросовестной конкуренции, который в условиях рыночного хозяйства является главным рычагом его прогресса.

 Средний чек – 800 рублей, посещаемость небольшого цветочного магазина – 15-20 человек в день. Таким образом, при режиме работы с 9 до 21 часа без выходных, продажи в месяц составят 486 тыс. рублей. Цветочных магазинов, салонов и павильонов в Москве множество. Разброс по ценовой политике и первоначальным затратам колоссальный. Таблица 3 отражает конкурентный анализ торговых точек в районе ул. Октябрьская, д.5 ( г.Москва), в ассортименте которых присутствуют срезанные цветы, услуги флориста.    

  Потенциальный объём продаж нашей фирмы без доли неучтенных неофициальных предпринимателей  на начальном этапе вхождения в рынок в 2011 году (из табл.2) составит 5616,0 тыс. руб. С учетом роста объёмов услуг за счет увеличения числа клиентов, предполагаем на весь период реализации бизнес-проекта следующие показатели выручки (Таблица 2):

Таблица 2.

Потенциальный объём продаж ООО «Вальс цветов»

 ( тыс.руб.)

2.4. Конкуренция на рынках сбыта

          Цветочный бизнес – это традиционный рынок, не подверженный быстрым изменениям. Существует следующая сегментация московского цветочного рынка по формату торговли (организационные структуры):

1. оптово-розничные фирмы: «Азалия», «7Цветов», «Цветочный дом», «Бизнес-Флора», «Флора и Дизайн», «Флора Ленд», «Растительный мир», «Скарлет Флорет» и т.д.
2. сетевые магазины: «Sunflowers» и «Сады Сальвадора», «Экзотические растения», «Цветы Белой дачи» и т.д.
3. несетевые магазины-салоны: салон «Цветы на Сретенке», «Florastudio», салон флористики «Цветы на Ткацкой», «Цветы на Бронной» и т.д.
4. интернет – магазины: Цветочные интернет-магазины сильно отличаются от своих офлайн-"братьев": в них нельзя купить одну розу или лилию (просто доставка будет неоправданно дорога), а только готовые (и весьма дорогие) композиции-букеты. В некоторых, например в 8-b.ru, выбор ограничен восемью видами композиций.«Берграс» (http://www.bergras.ru/), «Букет на дом.РУ» (http://www.buketnadom.ru/), «E-bouquet» (http://e-bouquet.ru/), «Mflowers.net» (http://www.mflowers.net), «AMF – международная сеть доставки цветов» (http://www.sendflowers.ru) и т.д.
5. отделы в гипермаркетах: «OBI», «Metro», «Lenta» и т.д.
6. открытые рынки, палатки, магазины площадью до 15м²

Таким образом, каждому сегменту рынка соответствует свой покупатель со своим уровнем дохода и потребностей. Магазин ООО «Вальс цветов» принадлежит сегменту несетевые магазины-салоны. По услугам –«доставка букетов» и «оформление интерьера», когда нет географической привязки к месту расположения торговой точки,  достаточно сложно оценить конкурентов. По товарному ассортименту следует рассмотреть характеристики возможных конкурентов своего сегмента рынка по местоположению ( Таблица 3). Потери от деятельности конкурентов просчитаны по объёмным показателям выручки и учитывают только прямые продажи в торговом зале.

    Таблица 3.

Характеристики  конкурентного положение на рынке.

       Не всегда при покупательском выборе главное цена товара, услуги. Магазин цветов — это, прежде всего, витрина, и она дорого стоит. При этом к ее оформлению предъявляются определенные требования. Во-первых, ассортимент цветов должен быть довольно широк. Во-вторых, в оформлении необходимо соблюдать цветовую гамму. В-третьих, цветы всегда должны быть свежими. Цветочный бизнес своеобразен. В таблице (Приложение 2) приведена оценка собственных сравнительных преимуществ, факторов неценовой конкуренции, сильных и слабых сторон конкурентов.

Как видно из таблицы, характеристики неценовой конкуренции нашего магазина, в основном,  превосходят конкурентов. Для оценки сильных и слабых сторон магазина применим SWOT-анализ. Этот метод основывается на структурировании имеющихся знаний о текущем положении дел в компании, - в нашей и конкурирующих, а также ближайших перспективах развития цветочного бизнеса ( Приложение 3).

        Сильные и слабые стороны рассматриваются с позиции покупателей, что подводит реальную основу под решения о распределении ресурсов и помогает компании извлечь максимум пользы из имеющихся у нее возможностей. [6]. Элементы внутренней среды: сильные и слабые стороны. Элементы внешней среды: возможности и угрозы. Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на широкий ассортимент продукции и дополнительных услугах.

2.5.План маркетинга

     Основной метод привлечения клиентов в небольшой цветочный магазин — удачное расположение, заметная вывеска, информация в Интернете и телефонных справочных службах, а также размещение рекламного щита фирмы вблизи станций метрополитена и недалеко от непосредственного расположения магазина. Реклама в СМИ: в газетах, журналах «Мой любимый сад», «Наш сад», «Сад и огород». Изготовление и распространение листовок.

     Чтобы увеличить отдачу цветочного бизнеса и создать дополнительные удобства для посетителей предполагаем осуществлять доставку букетов, наладить сотрудничество со свадебными салонами, оформительскими компаниями, и также оказывать корпоративным клиентам услуги по фитодизайну. Эти мероприятия призваны компенсировать потери при падении спроса, так как цветочный – ярко выраженный сезонный бизнес и в низкий сезон (например, зимой) именно сопутствующие услуги помогают хоть немного компенсировать спад.

      Стимулирование сбыта за счет оказания широкого спектра услуг, а также повышения качества, проведение акций, направленных на увеличение лояльности клиентов, политика стимулирования постоянных клиентов, наружная реклама для привлечения новых клиентов; 
Основой продвижения к потребителю будут являться:

• приобретение потребителем благоприятного мнения и авторитета у контактной аудитории о магазине ( имидж);
• развитие сети магазинов;
• реклама и участие в различных флористических конкурсах, презентациях.

 При формировании цены на товары магазина ориентиром будут служить цены конкурентов аналогичного формата, а также будет учитываться средний целевой сегмент потребителей и объем затрат компании. Ассортиментная линейка магазина приведена в Приложении 5.

2.6.План производства

Разработка  продукта: Букеты для индивидуальных заказчиков в стиле компании. Цветочное оформление крупных мероприятий. Элитная свадебная флористика. Декорирование витрин. Флористическое обслуживание ресторанов.                                     

Краткосрочные цели проекта: открытие цветочного магазина, наработка базы постоянных покупателей, физических и юридических лиц, получение  прибыли. 
        Долгосрочные цели проекта: расширение ассортимента предлагаемых товаров, создание сложных цветочных композиций, в частности для оформления помещений во время различных праздников, создание сети цветочных магазинов.

Главное для  реализации бизнес-проекта цветочного магазина –выгодное месторасположение, высокая проходимость, красочная реклама.

Таблица 4.

      В структуре площадей наибольшую долю занимает торговое помещение - 80%, оставшаяся часть приходится на подсобное складское помещение.

     Помещение предполагается оборудовать кондиционером, который будет поддерживать оптимальную температуру, а для свежесрезанных цветов установить гастрономический холодильник (1500 – 2000 долл.). Стеллажи (от 100 долл. за шт.) и рабочее место флориста (до 500 долл) разместятся в торговом зале. Роль флориста в цветочном бизнесе сложно переоценить. Но поиск профессионального флориста дело не простое – в Москве обучение на курсах флористов стоит несколько тысяч долларов, так что если в цветочный бизнес вы пришли по зову сердца, лучше закончить курсы самому, - и в цветах станете лучше разбираться и качество услуг сможете контролировать.

       Приобретать цветы и сопутствующие товары предполагается мелким оптом. По причине небольшого срока хранения цветов для начала ограничимся ассортиментом из самых востребованных – роз и самых неприхотливых и стойких – хризантем и гвоздик. Площади цветочного магазина позволяют, поэтому предполагается продавать не только свежесрезанные, но и горшечные цветы, а значит всевозможную керамику, подкормку и прочее…

      Склад с соответствующим температурным режимом, позволяющим значительно продлить срок жизни цветов, вкупе с планируемым ростом оборотов позволяют значительно увеличить объемы закупок, а потому потребность в услугах большинства оптовиков в перспективе просто отпадает. Предполагается в процессе развития бизнеса выходить на производителя или на местные тепличные хозяйства и на импортеров.

2.7.Организационный  план

Вставить или дать ссылку на организационную схему со стр.6 твоего текста.

.

        Кадровый вопрос в цветочном бизнесе стоит не менее остро, чем в других. Для цветочного магазина требуются высококлассные специалисты для составления дизайнерских букетов и композиций из свежих и сухих цветов, а так же для профессиональной консультации покупателей. Таких специалистов готовят курсы флористики. Но, несмотря на обилие курсов, далеко не каждый человек, закончивший их, может делать действительно флористические шедевры. Поэтому ценятся флористы-дизайнеры с опытом работы, у которых есть портфолио сделанных работ.

         Не меньшую важность в цветочном бизнесе, как и в любом другом, имеет менеджер (продавец). Здесь требования стандартные для любой торговой точки. Продавец должен разбираться в том, что он продает, уметь общаться с клиентом, ну и самое главное, уметь продавать. Для стимулирования продавцов обычно используется схема оплаты труда состоящая из небольшого оклада и основной части, которая складывается из процента с продаж. Также для успешного функционирования необходимы директор, уборщик помещений, водитель-курьер для доставки цветов. Бухгалтерское обслуживание предполагается  передать фирме специализирующейся на услугах по бухгалтерскому обслуживанию.

2.8.Риски в  предпринимательской деятельности

Бизнес цветочного магазина подвержен рискам. На уровень риска влияют внешние и внутренние факторы их возникновения. Внешними факторами прямого воздействия, влияющими на уровень риска, являются: изменение законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (в т.ч. таможенных пошлин), увеличение налоговой нагрузки, потери от действий конкурентов. Факторами косвенного воздействия могут являться политические условия  и экономическое положение в стране, стихийные события. Внутренними факторами риска являются: стратегия организации и организация процессов производства.

Существуют  механизмы нейтрализации рисков. Для деятельности цветочного магазина приемлемы такие из них: уклонение от риска и диверсификация, а также упреждающие методы нейтрализации финансовых рисков. Изменение таможенных пошлин можно нейтрализовать путём выбора поставщика отечественных цветов. Оптимизация налогообложения позволить уменьшить последствия увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Ответственность поставщиков достигается сокращением перечня форс-мажорных обстоятельств в контрактах на поставку. Тем самым, порча и наличие бракованного товара сводится к минимуму.

Так как цветочный  бизнес имеет сезонность, а именно: цветы хорошо продаются в праздники и летом, зимой спад, диверсификация  предпринимательской деятельности позволит «сгладить» неравномерность  выручки.

2.9. Финансовый план

2.9.1. Прогноз объёмов реализации в натуральных единицах

Прогноз объемов  реализации даёт представление о той доле рынка, которую намеревается завоевать магазин ООО «Вальс цветов» своей продукцией.

Таблица 5

 Прогноз объёмов реализации в натуральных единицах на 2011 год.