Бизнес-план реконструкции мельницы предприятия АО «Заринская мельница»

Министерство общего

и профессионального образования

Алтайский  государственный

технический  университет

им. И. И. Ползунова

Кафедра  организации

и планирования производства

КУРСОВАЯ    РАБОТА

          Выполнил:  ст.гр. МАПП41                          Пестерников В.В.

           Проверил:  преподаватель каф.ОиПП         Рязанова  В.С.

1998

Содержание

Задание.

Определить эффективность инвестиций в размере 700 тыс.руб. , которые повы­сят норму выхода муки высшего сорта на 2 % (без изменения общей нормы выхода).

1.Характеристика предприятия до реконструкции.

Предприятие является мельницей трех- сортового помола.

Общая норма выхода - 78 % .

Нормы выхода по сортам:

   мука высшего сорта - 55 % ;

   мука первого сорта  - 15 % ;

   мука второго сорта  -   8 % ;

   возвратные отходы  -18,5 %.

2.Годовой план производства до реконструкции.

Таблица 1 Производственная программа АО «Заринская мельница».

1 Титульный лист.

Планируется реконструкция мельницы предприятия АО «Заринская мельница», расположенного по адресу:

Алтайский край, г. Заринск, ул. Ленина 18.

Суть проекта:

Предусматривается провести реконструкцию  подготовительного отделения мельницы, результатом которой станет увеличение нормы выхода муки высшего сорта на 2 % (без изменения общей нормы выхода). Норма выхода муки высшего сорта при этом составит  57 %.

Увеличение нормы выхода муки высшего сорта возможно за счет уменьшения нормы выхода муки первого сорта. При этом качество муки первого сорта улучшится, а норма выхода составит 13 %.

Инвестиционным проектом предусматривается замена морально устаревшего и физически изношенного технологического оборудования подготовительного отделения. Реконструкция вызвана хозяйственной необходимостью.

В результате реконструкции мельница будет вырабатывать:

                   муку высшего сорта в объеме 12420 т./год;

                   муку первого сорта в объеме 2840 т./год;

                   муку второго сорта в объеме 1700 т./год.

Норма потребления зерна на 1 т. муки - 1,282 т.

Объем переработки зерна - 21790 т.

Применяемая технология производства отвечает требованиям стандартов и позволяет выпускать продукцию высокого качества.

Реконструкция будет проводиться с минимальным объемом капитальных вложений, в связи с наличием существующих площадей производства, источников инженерного и транспортного обеспечения.

Предполагаемый срок окупаемости проекта 1 год.

2 Резюме.

Инвестиционный проект представляет интерес как с экономической точки зрения, так и с технологической и коммерческой.

Продукция, получаемая в результате реализации проекта будет высокого качества  и конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Гарантированность сбыта обеспечивается емкостью внутреннего рынка, постоянством спроса на данную продукцию.

Успешная реализация данного проекта обеспечивается совокупностью положительных  стартовых условий, высокими показателями эффективности инвестиционного проекта, а так же большим опытом, высокой квалификацией работающих и заинтересованностью в данном проекте не только руководителей и всего коллектива работающих, но и администрации района.

3 Анализ положения дел в отрасли.

Отрасль хлебопродуктов является одной из немногих отраслей, которая удовлетворяет потребности отечественного рынка и адаптировалась в условиях рыночных отношений. Несмотря на реструктуризацию общества, тенденции в питании сохранились прежние и значимость хлебопродуктов для основной массы населения не уменьшается, а возрастает. Потребность в товаре постоянно возрастает. Продажа товара в данном регионе за последнее время постоянно увеличивалась, и прогнозируемый объем продаж тоже имеет тенденцию к возрастанию. Появляющиеся аналоги продукта не могут значительно уменьшить объем потребления хлебопродуктов. Таким образом, отрасль можно охарактеризовать как стабильную.

Мельница является крупнейшим предприятием  отрасли в данном регионе (Заринский район), и делит местный рынок сбыта с предприятиями расположенными в Алтайском крае.

На сегодняшний день основным поставщиком муки является  «Заринская мельница», а также в небольшом объеме мелкие местные производители.

С вводом новых мощностей мукомольного производства АО «Заринская мельница» завоюет твердые позиции на местном рынке сбыта, оказавшись достаточно крупным предприятием в районе. С точки зрения данного предприятия это является в большей степени положительным фактором, позволяющим иметь высокий уровень объема продаж, в том числе и за счет снижения цены на продукцию, при высоком ее качестве.

4 План маркетинга.

Статистика свидетельствует, что производство и потребление хлебопродуктов в наименьшей степени подвержено спаду.

Маркетинговые усилия будут направлены на расширение сбыта муки.

4.1 Конечные потребители и характер спроса.

В качестве основных потребителей намечаются Хлебозавод № 1 и Хлебозавод № 2.

Конечными потребителями продукции будут являться, как коммерческие предприятия, так и государственные и в небольшой степени население.

Готовая продукция  будет поставляться в первую очередь на хлебозаводы, а также в хлебопекарни и частично населению.

Согласно данным о фактической потребности в муке, емкость местного рынка несколько больше производственных возможностей мельницы. Поэтому продукцию планируется реализовывать в пределах района.

4.2 Описание продукта.

Продукт соответствует техническим условиям ГОСТ 26574-85.

Технические требования:

                   пшеничная хлебопекарная мука должна вырабатываться в соответствии с требованиями стандарта по технологическим правилам, утвержденным в установленном порядке;

                   пшеничную хлебопекарную муку подразделяют на сорта: крупчатка, высший сорт, первый сорт, второй сорт, обойную;

                   пшеничная хлебопекарная мука высшего и первого сортов в процессе производства может быть обогащена порошкообразными витаминами. При витаминизации муки к обозначению соответствующего сорта добавляется слово «витаминизированная» с указанием введенных витаминов.

                   пшеница, предназначенная для переработки в муку, должна соответствовать требованиям ГОСТ 9353-85.

                   по показателям качества пшеничная хлебопекарная мука должна соответствовать требованиям таблицы

Таблица 2 – Описание продукта.

                   в пшенице, направляемой в размол после очистки не должно быть более:

                   по показателям качества витаминизированная  пшеничная хлебопекарная мука

высшего и первого сортов должна соответствовать требованиям, указанным в таблице. Количество порошкообразных витаминов, вводимых на 100 г муки должно соответствовать следующим нормам:

                   В витаминизированной муке допускается наличие слабого запаха, свойственного витамину В1 (тиамину).

                   количество введенных в муку витаминов контролируют при их закладке.

4.3 Оценка конкуренции.

Конкурентом выпускаемой продукции будет продукция отечественных производителей, работающих сегодня на местном рынке. К таким предприятиям можно отнести: Алейский КХП, Барнаульский КХП, Бийский КХП, Поспелихинский КХП, Рубцовский КХП.

4.4 Оценка рынка сбыта.

Мельница - единственная в Заринском районе, поэтому у предприятия широкий рынок сбыта. Емкость рынка складывается из емкости рынка сегмента, направленного на продажу предприятиям и емкости рынка сегмента, направленного на продажу потребителям.

Таблица 3 Обоснование рынка сбыта.

4.5 Стратегия маркетинга.

В пункте описывается стратегия маркетинга, заключающаяся в приведении возможностей предприятия в соответствие с ситуацией на рынке.

4.5.1 Товародвижение.

Реализация продукции планируется в соответствии со схемами каналов распределения.

4.5.2 Политика ценообразования.

Ценообразование осуществляется с учетом издержек производства и не выше цен конкурентов. Причем норма рентабельности около 45 %.

4.5.3 Реклама.

В качестве средств рекламы могут быть названы:

                   платная реклама (радио, телевидение, печать);

                   «Директ мэйл» (письма, извещения, листовки, почтовые карточки, купоны);

   «public relations» (пресс-релиз, статьи в газетах и журналах, дни открытых дверей, деловые встречи, интервью, спонсорство, проведение семинаров, и т.п.);

   промоушн (предоставление скидок, купоны);

   специальная реклама (спичечные коробки, брелки, календари);

   рекламные сооружения (реклама на указателях, оснащение и оформление магазинов, освещение).

4.5.4 Методы стимулирования продаж.

Стимулирование, направленное на покупателей, заключается в предложении последним ощутимой коммерческой выгоды, которая побуждает их приобретать товары систематически и в больших количествах. Для этого используют самплинг (бесплатное распространение образцов), купоны, скидки, кредит в различных его формах (рассрочка, отсутствие первоначального взноса и т.п.), премии, конкурсы, демонстрация товара и т.д.

Стимулирование, направленное на посредников, побуждает их продавать товар с максимальной энергией, расширять круг его покупателей. Методы воздействия при этом могут быть такие как скидки, субсидирование рекламы и других подобного рода мероприятий, конкурсы, предоставление бесплатного или на льготных условиях специального оборудования.

Стимулирование сбыта, рассчитанное на продавцов, направлено на достижение этими людьми высоких показателей в работе. Стимулирование может заключаться в формах морального воздействия, денежном вознаграждении, дополнительных отпусках, развлекательных поездках за счет предприятия, ценных подарках и т.д.

4.5.5 Формирование общественного мнения.

На предприятии обязательно осуществляется паблик рилейшнз - организация общественного мнения. Основная задача паблик рилейшнз - создание и сохранение имиджа предприятия.

Для решения этой задачи используются следующие элементы: пропаганда, отклики прессы, использование редакционного, а не платного места и времени во всех средствах распространения информации, организация интервью с руководителями предприятия, проведение дней открытых дверей, пресс-конференции, издание фирменной литературы и т.п.

5 Организационный план.

В разделе рассматривается с кем предстоит организация нового дела, и как планируется налаживание с ними работы.

Таблица 4 Штатное расписание.

6 Юридический план.

Организационно-правовая форма предприятия: АООТ (Акционерное Общество Открытого Типа)

Юридический адрес: 659200, Россия, Алтайский край, г. Заринск, ул. Ленина 18.

Уставной фонд: 19453,6 тыс.руб.

7 Оценка риска и страхования.

Оценка рисков и страхования осуществляется индивидуально с каждым поставщиком сырья и потребителем продукции. Данные вопросы оговариваются в договорах в разделе «форс-мажор».

8 Производственный план.

8.1 Расчет рабочего периода.

Таблица 8.1 Рабочий период

В выходные мельница не останавливается. Выходные рабочим предоставляются  по графику.

Рабочий период включает календарный фонд минус плановые остановки.

Коэффициент использования календарного фонда времени рассчитывается:

    Ки=Т/КФ•100% ,         (8.1)

где: Ки - коэффициент использования календарного времени, %;

       Т  - рабочий период, сут.;

       КФ - календарный фонд, сут.;

8.2 Производственная программа.

Таблица 8.2  Производственная программа.

Суточную производительность рассчитываем по формуле:

СП=КU•М т/сут.            (8.2)

где: КU – коэффициент использования производственной мощности, %;

       М  - производственная мощность, т/сут.

Объём переработки зерна рассчитываем по формуле:

QЗ=Т•СП     ,т.                              (8.3)

где: Т  - рабочий период, сут.;

       СП - суточная производительность, т/сут.

Объем выпускаемой продукции рассчитываем по формуле:

QМ=Т•СП•НВ      ,т.      (8.4)

где: Т  - рабочий период, сут.;

       СП - суточная производительность, т/сут.;

       НВ - норма выхода, %.

8.3 Смета затрат на производство продукции.

8.3.1 Материальные затраты.

8.3.1.1 Сырье и материалы.

Таблица 8.3 - Расчет стоимости сырья.

Автоперевозки составляют 10 руб. за 1 тонну.

Стоимость с учетом автоперевозок составляет: