1. КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Характеристика предприятия

      Рыбоперерабатывающие  предприятие ООО «Рыбный мир» расположено в Советском районе г. Владивостока на ул. Успенского 78.

      Предприятие граничит на севере и западе с жилыми домами, на юге с предприятием «Фабрика мороженого», на востоке с железнодорожным  полотном.

      В рыбообрабатывающем производстве при  переработке рыбы используется большое  количество воды, поэтому химический состав воды и ее санитарное состояние  должны быть безупречны.

      Водоснабжение производства осуществляется от водопроводных  сетей г. Владивостока.

      На  ООО «Рыбный мир» имеется канализация  производственно-загрязненных стоков и канализация фекально-бытовых  стоков. Загрязненные сточные воды проходят предварительную систему  очистки и сбрасываются в канализационную  систему г. Владивостока.

      Электроснабжение ООО «Рыбный мир» производится от городских электросетей.

      На  территории предприятия имеются 4 рефрижераторных  контейнера, в которых в качестве хладагента используется Фреон-22 с  добавлением специального вещества, позволяющего легко обнаруживать места  утечек фреона.

      Производственная  структура ООО «Рыбный мир» представлена на рисунке 1.

   Рисунок 1 – Производственная структура  ООО «Рыбный мир».

     Функционирование  современного предприятия в рыночных условиях хозяйствования определяет жёсткие  требования ко всем формам его деятельности. Рациональная пространственная  организация  производства, выраженная в правильно  сформированной структуре предприятия, во многом определяет его устойчивость к изменениям на рынке товаров, что  в конечном итоге, обеспечивает высокую  конкурентоспособность выпускаемой  продукции.

     Производственная  структура предприятия представляет собой состав взаимосвязанных производственных подразделений предприятия, а также  подразделений по обслуживанию работников предприятия. К производственным подразделениям относятся цеха и участки, выпускающие  основную, вспомогательную и побочную продукцию, осуществляющие услуги производственного характера, контрольные функции и другие виды работ. Подразделения, обслуживающие работников предприятия, - это подразделения социальной сферы: жилой фонд, образовательные и оздоровительные организации и др.

     От  масштаба предприятия, определяемого  объёмом выпускаемой продукции, зависят размер и состав цехов, состав обслуживающих подразделений, уровень  специализации производства.

      Структура предприятия ООО «Рыбный мир» включает несколько подразделений:

• основные подразделения: цех обработки, кулинарный цех, пресервный цех, цех мелкой расфасовки, консервный цех, тарный участок, производственная лаборатория;
• вспомогательные подразделения: служба по охране  окружающей среды, энергетическая служба (энерго-ремонтный цех, котельный участок), служба эксплуатационного оборудования, ремонтно-механический цех (слесарный цех, токарный участок), тепло- сантехническая служба, холодильник производственного корпуса, холодильник финского производства;
• обслуживающие подразделения: служба бухгалтеров, финансовый отдел, отдел флота, отдел реализации, материальный отдел, производственный отдел, служба безопасности;
• торговые подразделения: коммерческий отдел, магазин.

      Основные  цеха рыбокомбината обеспечивают выпуск товарной продукции. Вспомогательные  и обслуживающие цеха предназначены  для обеспечения бесперебойной  работы основного производства.

      Организационная структура рыбозавода «Рыбный мир» показана на рисунке 2:

Рисунок 2 – Организационная структура  ООО «Рыбный мир»

      Директор  ООО «Рыбный мир» – Поляков  Сергей Дмитриевич. Далее вниз по служебной  лестнице: бухгалтерия и начальник  цеха, начальник смены, мастера разделки, сортировки, приёмки, холодильника, санмастер, рефмеханики, слесари, рыбообработчики, механики, водители, грузчики.

1.2. Анализ технико-экономических показателей за 3 года

      Данный  раздел содержит анализ основных показателей  финансово-хозяйственной деятельности за последние три года. Показатели, по которым проведен анализ деятельности предприятия, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Основные технико-экономические  показатели предприятия

      На  предприятии периоды работы и  отдыха оптимальны, автоматизация и  производительность на высоком уровне, производство поточное.

      Основной  проблемой завода являются временные  простои, которые происходят, вследствие неравномерного поступления рыбы-сырца. Необходимо ввести строгий контроль за бесперебойным обеспечением сырья, которое должно поступать равномерными партиями, в равные промежутки времени. Тогда предприятие будет работать на полную мощность, всё рабочее  время будет использоваться эффективно. Понизится себестоимость продукции  и как следствие повысится  конкурентоспособность, что в свою очередь благоприятно скажется на дальнейшем развитии предприятия.

      Динамика  основных технико-экономических показателей, представлена в виде столбиковой  диаграммы на рисунке 3.

Рисунок 3 - Динамика основных технико-экономических  показателей, в % к 2006г.

2. БИЗНЕС-ПЛАН  ИНВЕСТИЦИОННОО ПРОЕКТА

2.1. Основы методики  составления бизнес-плана

     Бизнес-план почти всегда готовится для использования  внешних источников финансирования инвестиций: заемных финансовых средств от кредитора, привлеченных средств инвестора, бюджетных инвестиционных ассигнований. Хотя существует и другая функция бизнес-плана — планирование всей хозяйственной деятельности  предприятия, однако это прежде всего документ, на основании которого инвестор или кредитор составляют свое мнение о фирме и принимают решение о предоставлении ей средств.

     При оценке бизнес-плана кредитор будет  анализировать деятельность предприятия прежде всего с точки зрения его надежности и устойчивости, а инвестор - с точки зрения его доходности. Бизнес-план должен убедить кредиторов в возвратности кредитов, выплате процентов в необходимые сроки и обещать им первоклассные гарантии, а инвестора - в высокой прибыли на вложенный капитал и в получении ее в возможно более короткие сроки.

     Помимо  сопроводительных документов и исполнительского резюме (краткого изложения содержания) бизнес-план состоит из описания компании, ее бизнеса, продукции, производственного (организационного) плана, маркетингового и финансового плана. Последний является наиболее сложным разделом бизнес - плана.

     2.2. Описание продукции

     Минтай  как объект промысла был известен на Корейском полуострове еще  в XIX в.

     Всем  хорошо известно, что рыба - это ценнейший  и питательный продукт. Замораживание - это единственный способ консервирования, который при надлежащей его организации  и последующем правильном хранении обеспечивает в течение длительного  времени сохранение свойств свежей рыбы. Глазирование позволяет защитить продукт от соприкосновения с кислородом, что позволяет дополнительно защитить его от порчи.

     В минтае содержатся полезные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые снижают риск возникновения болезней сердца и сосудов, снижают уровень холестерина, защищают клетки и улучшают обменные процессы внутри каждой клеточки нашего тела, регулируют кровяное давление, способствуют повышению умственной активности.

     Рыба, наряду с мясом, поставляет в организм высококачественный белок, который  нужен нам для нормального  протекания всех процессов в организме.

     В минтае содержится ряд витаминов и минеральных веществ, важных для нормального обмена веществ, для активной умственной и физической деятельности, для отличного самочувствия и бодрости. А по содержанию йода и селена это практически фаворит среди продуктов.

     Нежирный  минтай - продукт, легкий для переваривания, поэтому он рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

     Рыба  просто необходима людям, заботящимся  о здоровье сердечно-сосудистой системы.

     Быстрозамороженный  полуфабрикат упаковывают по ГОСТ 7630 в пакеты из полимерных материалов с предельной массой продукта 1 кг. Потребительскую  тару с продукцией укладывают в ящики  из гофрированного картона по ГОСТ 13516 предельной массой продукта 20 кг.

     Качественная  упаковка и высокое качество филеявляются ещё одним преимуществом данного вида продукции.

     Потребителями данной продукции являются все группы населения за счет ее доступности. 
 
 

     2.3. Маркетинг и сбыт продукции

     Целью данного раздела бизнес-плана  является прогнозирование цены на основе цен конкурентов, а так же разработка затрат на рекламу и мероприятий  по продвижению товара на рынке.

     Данный  вид продукции филе минтая мороженое  распространен как на территории Дальнего Востока, так и в крупных  городах страны. Спрос на продукцию  постоянный в связи с высоким  качеством и приемлемой ценой.

Таблица 2 – Сравнительный анализ производителей по качеству и цене товара

     По  данным таблицы 2 видно, что самая высокая цена на продукцию у ООО «Баталов и К», а самая низкая у ООО «Янтарный Бриз».

     Следующим шагом в маркетинговом исследовании является выявление минимальной, максимальной и ходовой цены конкурентов на данный вид продукции. На основании  данных прогнозируется цена на продукцию, вырабатываемую на рассматриваемом  предприятии.

Таблица 3 – Прогноз отпускной цены на продукцию

     По  данным таблицы 3 проектируемая цена на данный вид продукции будет составлять 169,0 тыс.руб./т. Однако при рассмотрении цен конкурентов на рынке возможны некоторые увеличения проектной цены без риска для предприятия.

     Сбыт  мороженого филе минтая осуществляется через оптовые компании на территории России, а также собственные оптовые точки.

     Следующим этапом является разработка вида, периодичности, объема рекламы, а так же расчет затрат на рекламу. Реклама является важной составляющей в продвижении товара на рынке. Правильно составленная реклама вызывает и желание приобрести рекламируемую продукцию. Смета затрат на рекламу приведена в таблице 4. 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 - Смета затрат на рекламу

    2.4. Производственный план

    2.4.1. Технологическое оборудование

1. Машина  сортировочная Н2-ИСА605 - универсальная машина, предназначенная для сортировки по размерным фракциям мелкой и средней рыбы. Машина может использоваться как на судах, так и на суше.

Производительность  – 5000 – 25000 кг/ч

Установленная мощность - 1,1 кВт

Расход  воды - не более 2…3 м³/ч

Габаритные  размеры - 1925×1206×513 мм

2. Машина  для мойки рыбы НЗ-ИМР - предназначена для мойки промысловых рыб морского рыболовства. Устанавливается на судах рыбопромыслового флота, плавучих и береговых предприятиях рыбной промышленности.

Производительность - 1,5 т/ч

Внутренний  диаметр барабана - 635мм

Расход  воды - 2 - 2,5 м³/ч

Установленная мощность - 1,5 кВт

Габаритные  размеры - 2230 × 950 × 1270мм

3. Филетировочная машина 658F - данная машина предназначена для филетирования рыбы средних размеров. Её возможности позволяют перерабатывать рыбу в подмороженном состоянии, благодаря чему сохраняется свежесть продукта.

Производительность  - до 20 рыб в минуту

Энергопотребление –- 220 В, 2 кВт, 3 фазы

Воздух - сухой воздух минимум 7 атм

4. Шкуросъемная  машина JC460TAC - машина разработана для непрерывного обесшкуривания на крупных предприятиях всех видов плоских рыб и филе круглых рыб.

Производительность  – 60-70 рыб/мин

Мощность  – 1,1 кВт

габариты 110×70×100

Масса – 175кг

5. Плиточный скороморозильный аппарат 6G-30.2Y BITZER - предназначен для быстрой заморозки различной пищевой продукции в блоках контактным и бесконтактным способом.

Площадь загрузки - 30,3 м²

Электропитание - 220 (50) В (Гц)

Установленная потребляемая мощность - 50 кВт

Габаритные  размеры - 4,35 × 2,0 × 2,99 м

Масса - 5,2 т

6. Глазировочная  машина SFHM- 10000 - предназначена для покрытия рыбы глазурью после заморозки в морозильном аппарате до температуры – 18^оС

Производительность  - до 10000кг/сутки

Мощность  – 1 кВт

Расход  воды – 3-4 м³/ч

Габариты - 1186×650×1232 мм

2.4.2. Технология производства мороженого филе минтая

Линия производства мороженого филе минтая показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Линия производства мороженого филе минтая: 

      Приём сырья: цель операции - принять качественное сырьё и измерить его количество. В качестве сырья используют минтай-сырец не ниже 1 сорта, отвечающий требованиям ТУ 15-01 430 «Минтай-сырец». Минтай-сырец принимают партиями по качеству и количеству.

     По  качеству принимают рыбу в соответствии с ГОСТ 7631 и нормативно - технической документацией на рыбу-сырец.

     По органолептическим показателям минтай - сырец должен соответствовать требованиям ТУ 15-01430

     Сортирование: цель технологической операции – удаление из технологической цепочки обработки рыбы некондиционных экземпляров рыб, не отвечающих требованиям нормативной документации. Особенно внимательно следует контролировать консистенцию сырья, не допуская попадания в обработку рыб с размягченной, чрезмерно мягкой консистенцией, что является признаком начала автолитических изменений.

     Мойка рыбы: цель операции - очисть рыбу от загрязнений и посторонних примесей. Доставленную на обрабатывающее предприятие рыбу-сырец, охлажденную рыбу перед направлением в обработку или предварительную разделку тщательно промыть водой.

     Употребляемая для мойки рыбы пресная вода должна отвечать требованиям, предъявляемым  к питьевой воде. Забор морской  воды для мойки рыбы должен производиться  в удалении от берегов на участках, не загрязненных нефтепродуктами, сточными водами, гниющими водорослями и другими  загрязнениями.

     Разделка, филетирование: цель операции - удаление чешуи, головы, позвоночника, плечевых и крупных реберных костей, плавников и всех внутренностей (включая икру и молоки), зачищают черную брюшную пленку и сгустки крови. Кожу удаляют или оставляют на филе. Печень, полученная после разделки минтая, собирается и направляется на дальнейшую переработку в консервное производство, а некондиционная печень направляется для производства витамина А в жире. Остальные внутренности отправляют на заморозку и затем на производство ферментативных препаратов.

     Обесшкуривание: цель операции - обесшкуривание филейчиков минтая для улучшения внешнего вида продукта и привлечения потребителей.

     Зачистка: цель операции - удаление посторонних включений, в том числе личинок нибелиний. Филе минтая, движущееся по конвейеру, просматривают с обеих сторон при просвечивании на специальном столе при конвейере. После зачистки, по конвейеру филейчики направляют на мойку и закрепление.

     Укладка на противни. Подготовленные полуфабрикаты укладывают поштучно в формы для замораживания в один ряд, не допускается укладывание друг на друга.

     Загрузка  морозильных аппаратов: цель операции - замораживание филе сухим искусственным способом до температуры в центре блока не выше минус 18 °С. При замораживании филе в плиточных морозильных аппаратах по сравнению с воздушными получается более плотная укладка рыбы в блоке и более правильная его форма. Филе, предварительно не упакованное в пленки или коробки, после замораживания обязательно глазируют в холодной (1—3 °С) пресной воде.

     Разгрузка аппаратов: цель операции - извлечение мороженого продукта.

     Глазирование: цель операции – не допустить усушку продукта и ограничить доступ кислорода к тканям рыбы.

     Глазирование осуществляют путем кратковременного погружения замороженной рыбы в охлажденную до 2-5°C воду. На поверхности рыбы образуется тонкий слой льда, при этом поверхностный слой тканей рыбы отепляется. Операцию погружения в воду повторяют несколько раз, между погружениями рыбу интенсивно охлаждают воздухом, компенсируя отепление поверхности. Общее количество льда по окончании глазирования должно быть не меньше 4,0 % массы рыбы. Потери за счет испарения влаги из рыбы при хранении глазированного продукта нормативами не предусматриваются.

     Выбивка: цель операции - освобождение аппарата и противней для последующей укладки филе и его замораживания.

     Упаковка  продукции: цель операции - укладка филе в потребительскую тару. Быстрозамороженный полуфабрикат упаковывают по ГОСТ 7630.7

     Маркирование: цель операции - указание способов дальнейшего употребления готовой продукции. Маркируют тару с продукцией по ГОСТ 7630, транспортная маркировка по ГОСТ 14192, ГОСТ 7630.

     Хранение: цель операции - сохранить качество продукта до реализации. Хранить мороженое филе необходимо при температуре не выше минус 18^оС. Срок хранения филе, упакованного в полимерные пакеты под давлением, приравнивается к сроку хранения глазированных блоков филе и составляет для филе минтая 5 месяцев.

Таблица 5 - Классификация производственных операций